Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/0010/10 | 195 512,24 € | 19.04.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0152/15 | 118 596,00 € | 09.12.2015 | SOKOL trade spol. s r.o. | Husárska 33, Košice | 36605735 | Faktúra | |||||
| DF/0163/18 | komplexné serverové riešenie-Server Supermicro 3x, Pracovná stanica | 113 400,00 € | VUGK 25/2018Z | 20.12.2018 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0104/21 | Laserový trucker s príslušenstvom | 100 788,00 € | VUGK 12/2021Z | 25.10.2021 | Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka | Tuhovská 10722/29, Bratislava | 46109072 | Faktúra | |||
| DFPČ/0004/10 | 76 348,02 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0111/12 | 67 200,00 € | 30.08.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0005/11 | 65 400,00 € | 28.06.2011 | SWHW a.s. | Jána Stanislava 28/A, Bratislava - Karlova Ves | 35929871 | Faktúra | |||||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0135/13 | 54 180,00 € | Zmluva 11/2012 | 07.01.2014 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DFPČ/0003/10 | 54 121,20 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0110/15 | 50 700,00 € | 24/2014 | 21.09.2015 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0095/12 | 47 460,00 € | 11/2012 | 25.06.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0075/13 | 47 040,00 € | 13.08.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0073/20 | Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu | 46 080,00 € | VO/08/2020 | 25.06.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DFPČ/0002/10 | 43 007,79 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0111/16 | 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 | 35 639,00 € | 10.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DFPČ/0002/11 | 35 400,00 € | 30.03.2011 | JUDr.Vladimír Hrtko | Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov | 17426154 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0004/11 | 35 280,00 € | 12.05.2011 | JUDr.Vladimír Hrtko | Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov | 17426154 | Faktúra | |||||
| DF/0043/12 | 35 000,00 € | 27.03.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0145/12 | 33 600,00 € | 30.11.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0033/12 | 27 344,40 € | 14.03.2012 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0154/10 | 25 680,74 € | 09.11.2010 | X way,s.r.o. | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||||
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0020/15 | 23 910,00 € | VUGK 5/2015Z | 25.02.2015 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0002/14 | 23 496,00 € | 13.01.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0153/14 | 23 414,40 € | VO/067/2014 | 08.12.2014 | G-BASE s.r.o. | Trenčianska 53/B, Bratislava | 45377600 | Faktúra | ||||
| DF/0162/12 | 23 250,00 € | 14.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0048/12 | 22 716,00 € | 29.03.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra |