Faktúry
Počet záznamov: 2083
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/0009/10 | 22 499,33 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0007/10 | 21 254,59 € | 22.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0199/09 | 19 926,55 € | 08.12.2009 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0008/10 | 18 598,51 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | notebooky a dokovacie stanice | 18 554,40 € | VO/53/2022 | 28.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Faktúra | |||
| DF/0172/12 | 18 417,14 € | 20.12.2012 | Univerzita Komenského v Bratislave | , | 00397865 | Faktúra | |||||
| DF/0050/12 | 18 336,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0155/11 | 18 098,04 € | 21.12.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0158/18 | GeoApp-nová aplikácia | 17 460,00 € | VO/32/2018 | 21.12.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0119/13 | 17 220,00 € | Zmluva 11/2012 | 28.11.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
| DF/0044/12 | 15 000,00 € | 29.03.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0098/17 | Hyundai i30CW PD, Family kombi 1.4 MPi 73kW/100k M6 | 14 400,00 € | 22/2017Z | VO/19/2017 | 09.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||
| DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
| DF/0058/18 | Meranie identických bodov pre vybudovanie VKM_i | 14 200,00 € | VO/03/2018 | 28.05.2018 | Ing. Miloslav Hatala Geodetická odborná kancelária | J.Vuruma 4, Nitra | 11760346 | Faktúra | |||
| DF/0117/16 | Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks | 13 908,00 € | 17.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DFPČ/0001/11 | 13 000,00 € | 11.01.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0049/12 | 11 724,00 € | 29.03.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra | |||||
| DF/0074/12 | 11 202,00 € | 27.04.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra | |||||
| DF/0149/14 | 10 692,00 € | VÚGK 22/2014Z | 28.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0174/14 | 10 692,00 € | VÚGK 22/2014Z | 19.12.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0060/15 | 10 199,00 € | 13.05.2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto | 37212931 | Faktúra | |||||
| DF/0113/18 | poskytnuté služby v ÚZ Častá Papiernička počas konf. "Novela katastr.zákona"27.-28.9.18 | 10 027,57 € | VO/23/2018 | 05.10.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 2022005 | 03.03.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0035/13 | 9 760,42 € | 26.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0031/14 | 9 342,72 € | 20.03.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0136/18 | softvér VRMesh v10.0 Studio 2x licencia +USB 2x | 9 024,61 € | VO/30/2018 | 29.11.2018 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0065/15 | 8 875,07 € | 18.05.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra |