Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0101/12 | 1 632,72 € | 24.07.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0077/18 | kancelárske potreby | 1 626,56 € | VO/15/2018 | 12.07.2018 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0084/15 | 1 607,55 € | 22.07.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0125/21 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/41/2021 | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/22 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/02/2022 | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0107/12 | 1 557,57 € | 20.08.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0176/10 | 1 546,96 € | 28.12.2010 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0175/10 | 1 546,96 € | 28.12.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0049/24 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.24-31.5.25 | 1 533,09 € | VO/23/2024 | 18.04.2024 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0075/19 | školiace služby | 1 508,00 € | VO/18/2019 | 09.07.2019 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0037/12 | 1 504,59 € | 26.03.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0035/21 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 501,64 € | 30.04.2021 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0095/14 | 1 498,91 € | 26.08.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0056/23 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.23-31.5.24 | 1 471,89 € | 05.06.2023 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0014/13 | 1 469,42 € | 20.02.2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto | 37212931 | Faktúra | |||||
| DF/0085/12 | 1 466,96 € | 22.05.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0038/14 | 1 445,76 € | 27.03.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0097/15 | 1 427,29 € | 18.08.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | tonery | 1 421,62 € | VO/32/2019 | 08.11.2019 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0123/14 | 1 415,97 € | 1.1.2001 | 17.10.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0111/15 | 1 406,92 € | 21.09.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii | 1 380,00 € | VO/03/2024 | 15.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0125/23 | refakturácia 9/23 | 1 372,08 € | VUGK 24/2016Z | 30.10.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0058/12 | 1 368,00 € | 29.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra |