Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0165/23 | refakturácia 12/23 | 1 355,52 € | VUGK 24/2016Z | 31.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0088/14 | 1 346,14 € | 28.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0002/15 | 1 346,14 € | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0011/15 | 1 346,14 € | 04.02.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0145/15 | 1 346,14 € | 25.11.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0095/22 | str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 | 1 345,73 € | VUGK11/2022Z | 2022039 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0060/23 | vyúčtovanie energie za 5/23 | 1 345,45 € | 3-120-0014-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0098/13 | 1 343,76 € | 02.10.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0111/13 | 1 343,76 € | VO/042/2013 | 05.11.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | ||||
| DF/0120/13 | 1 343,76 € | VO/046/13 | 03.12.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | ||||
| DF/0133/17 | servis klimatizačných zariadení | 1 320,00 € | VO/26/2017 | 12.12.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | kancelárske a hygienické potreby | 1 313,41 € | VO/03/2021 | 22.02.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0004/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 299,77 € | VO/01/2020 | 20.01.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0105/19 | servis klimatizačných zariadení | 1 299,60 € | VO/25/2019 | 26.09.2019 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0178/12 | 1 296,00 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0180/10 | 1 289,28 € | 31.12.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0099/19 | energie 8/19 | 1 284,58 € | 19/2018Z | 06.09.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0046/12 | 1 284,50 € | 29.03.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0120/15 | 1 275,37 € | 07.10.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0160/12 | 1 265,00 € | 13.12.2012 | NEXT Computer s.r.o. - ASUS-shop.sk | Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen | 36843245 | Faktúra | |||||
| DF/0137/18 | servis klimatizačných zariadení | 1 260,00 € | VO/33/2018 | 04.12.2018 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0110/19 | energie 9/19 | 1 250,78 € | VUGK 16/2019Z | 10.10.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | VO/33/2020 | 23.09.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0086/19 | energie 7/19 | 1 241,71 € | 19/2018Z | 06.08.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0074/20 | el.str.lístky 297 ks x 4,20 | 1 239,29 € | VUGK 8/2020Z | VO/23/2020 | 30.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra |