Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0110/19 | energie 9/19 | 1 250,78 € | VUGK 16/2019Z | 10.10.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | VO/33/2020 | 23.09.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0086/19 | energie 7/19 | 1 241,71 € | 19/2018Z | 06.08.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0074/20 | el.str.lístky 297 ks x 4,20 | 1 239,29 € | VUGK 8/2020Z | VO/23/2020 | 30.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0090/13 | 1 231,12 € | 23.09.2013 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov | 35937874 | Faktúra | |||||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0156/18 | kanc.stoličky 9ks | 1 218,00 € | VO/42/2018 | 12.12.2018 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0052/24 | refakturácia 3/24 | 1 215,99 € | VUGK 24/2016Z | 30.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0112/24 | elektrina 9/24 | 1 214,21 € | 3-120-0011-2023 | 04.10.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0021/11 | 1 214,04 € | 01.03.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0122/16 | servis klimatizačných zariadení | 1 212,00 € | 25.10.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0055/19 | kancelárske a hygienické potreby | 1 211,95 € | VO/15/2019 | 13.05.2019 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | VO/41/2023 | 06.10.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | |||
| DF/0026/23 | refakturácia 2/23 | 1 209,99 € | VUGK 24/2016Z | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0082/17 | počítač Fijutsu Primery | 1 208,60 € | VO/15/2017 | 09.08.2017 | 4U media SK, s.r.o. | Prostejovská 482, Prešov | 36474347 | Faktúra | |||
| DF/0080/24 | elektrina 6/24 | 1 205,06 € | 3-120-0011-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | elektrina 10/24 | 1 202,99 € | 3-120-0011-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0118/15 | 1 198,80 € | 06.10.2015 | Dexion, spol. s r.o. | Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob | 36523895 | Faktúra | |||||
| DF/0128/15 | 1 191,60 € | 20.10.2015 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto | 46560050 | Faktúra | |||||
| DF/0148/18 | kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS | 1 189,64 € | VO/39/2018 | 13.12.2018 | EkoStyle s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka | 50859790 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0097/20 | str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks | 1 180,87 € | VUGK 8/2020Z | VO/30/2020 | 02.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0074/19 | energie 6/19 | 1 178,57 € | 19/2018Z | 09.07.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0075/16 | Nákup notebookov | 1 174,32 € | 29.07.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra |