Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2124
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0122/16 servis klimatizačných zariadení 1 212,00 € 25.10.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0098/22 montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin 1 212,00 € 2022037 28.07.2022 B.M.COOLING s.r.o. Bieloruská 5190/20, Bratislava 47699116 Faktúra
DF/0055/19 kancelárske a hygienické potreby 1 211,95 € VO/15/2019 13.05.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0110/23 oprava stropných panelov 1 210,00 € VO/41/2023 06.10.2023 Anday s.r.o. Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
DF/0026/23 refakturácia 2/23 1 209,99 € VUGK 24/2016Z 20.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0082/17 počítač Fijutsu Primery 1 208,60 € VO/15/2017 09.08.2017 4U media SK, s.r.o. Prostejovská 482, Prešov 36474347 Faktúra
DF/0118/15 1 198,80 € 06.10.2015 Dexion, spol. s r.o. Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob 36523895 Faktúra
DF/0128/15 1 191,60 € 20.10.2015 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto 46560050 Faktúra
DF/0148/18 kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS 1 189,64 € VO/39/2018 13.12.2018 EkoStyle s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka 50859790 Faktúra
DF/0015/21 germicídny žiarič 2x 1 185,90 € VO/07/2021 02.03.2021 Wild Horse s.r.o. Zaježová 98, Pliešovce 47557001 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0097/20 str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks 1 180,87 € VUGK 8/2020Z VO/30/2020 02.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0023/23 úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. 1 180,00 € 2023003 15.03.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0074/19 energie 6/19 1 178,57 € 19/2018Z 09.07.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0075/16 Nákup notebookov 1 174,32 € 29.07.2016 F.A.T., s.r.o. Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica 44647654 Faktúra
DF/0063/16 ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) 1 170,00 € 06.07.2016 Hotel Artur Oy Vuorikatu 19, Helsinky 0201282 Faktúra
DF/0168/15 1 168,84 € 23.12.2015 Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis Športová 17, Senec 37694537 Faktúra
DF/0153/16 reklamné predmety 1 167,76 € VO/49/2016 21.12.2016 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0014/23 refakturácia 1/23 1 151,96 € VUGK 24/2016Z 2022181 23.02.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/11 1 145,78 € 29.03.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0053/15 1 140,00 € 20.04.2015 Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. 230, Kotešová 36426369 Faktúra
DF/0166/18 tonery 1 139,52 € VO/49/2018 28.12.2018 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0137/16 Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake 1 135,99 € 01.12.2016 mediatip.sk, s.r.o. Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 36013978 Faktúra
DF/0086/20 el.stravné lístky 272 ks á 4,20 1 134,97 € VUGK 8/2020Z VO/29/2020 31.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0162/23 refakturácia 11/23 1 127,07 € VUGK 24/2016Z 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0027/14 1 118,88 € 17.03.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0061/15 1 118,88 € 18.05.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0043/16 daň z nehnuteľností na rok 2016 1 118,88 € 13.05.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra