Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/23 | refakturácia 11/23 | 1 127,07 € | VUGK 24/2016Z | 19.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | NB Dell Latitude 5540 | 1 119,00 € | VO/20/2024 | 27.03.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0027/14 | 1 118,88 € | 17.03.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0061/15 | 1 118,88 € | 18.05.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0043/16 | daň z nehnuteľností na rok 2016 | 1 118,88 € | 13.05.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | ||||
| DF/0035/12 | 1 118,88 € | 14.03.2012 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0033/13 | 1 118,88 € | 26.03.2013 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0085/21 | energie 8/21 | 1 118,04 € | VUGK 13/2020Z | 07.09.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0058/23 | refakturácia 4/23 | 1 116,64 € | VUGK 24/2016Z | 06.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0065/21 | energie 6/21 | 1 115,45 € | VUGK 13/2020Z | 09.07.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0165/12 | 1 107,00 € | 14.12.2012 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | Faktúra | |||||
| DF/0107/11 | 1 104,11 € | 06.09.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0092/20 | energie 7/20 | 1 101,95 € | VUGK 16/2019Z | 12.08.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0114/11 | 1 100,39 € | 06.09.2011 | Corila-conzorzio per la gestione | paazzo Franchetiiii,S.marco 2847, Venezia | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0100/20 | energie 8/20 | 1 097,02 € | VUGK 16/2019Z | 09.09.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0018/12 | 1 089,14 € | 21.02.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | energie 5/22 | 1 086,38 € | VUGK 13/2020Z | 08.06.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0012/13 | 1 084,36 € | 19.02.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0175/14 | 1 080,00 € | 23.12.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0143/20 | refakturácia 12/20 | 1 070,85 € | VUGK 24/2016Z | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0006/12 | 1 069,36 € | 16.01.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0125/19 | energie 10/19 | 1 061,48 € | VUGK 16/2019Z | 11.11.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0020/14 | 1 059,42 € | 05.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0125/14 | 1 056,00 € | 27.10.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0142/11 | 1 051,99 € | 02.12.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0150/11 | 1 051,46 € | 14.12.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0036/15 | 1 050,00 € | 24.03.2015 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra | |||||
| DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0028/15 | 1 049,00 € | 11.03.2015 | Swiss Coffe s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | Faktúra |