Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0124/15 | 1 044,77 € | 12.10.2015 | Market Centrum s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||||
| DF/0035/22 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | VO/14/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0099/18 | energie 8/18 | 1 039,58 € | 19/2015Z | 11.09.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0013/16 | servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 | 1 038,12 € | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0141/16 | stravné lístky | 1 037,38 € | 2/2016Z | VO/48/2016 | 07.12.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0115/22 | energie 8/22 | 1 024,79 € | VUGK 13/2020Z | 2021011 | 07.09.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0097/21 | energie 9/21 | 1 022,96 € | VUGK 13/2020Z | 11.10.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0078/18 | kanc.stoličky 2+3ks | 1 021,80 € | VO/13/2018 | 16.07.2018 | Jarmila Svítková - BIBIONE | Tehelná 14, Trnava | 35400307 | Faktúra | |||
| DF/0042/22 | refakturácia 3/22 | 1 018,33 € | VUGK 24/2016Z | 25.04.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0019/15 | 1 015,24 € | 1.1.2001 | 25.02.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0050/22 | energie 4/22 | 1 011,01 € | VUGK 13/2020Z | 06.05.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| DF/0072/17 | energie 6/17 | 1 006,92 € | 19/2015Z | 12.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0135/19 | energie 11/19 | 1 005,30 € | VUGK 16/2019Z | 05.12.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0059/16 | softvér SCOP++ | 1 000,00 € | 23.06.2016 | PAP&spol. s.r.o. | Vančurova 1868, Most 1 | 41327021 | Faktúra | ||||
| DF/0152/11 | 1 000,00 € | 19.12.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0083/22 | preloženie klimatizačných jednotiek | 1 000,00 € | VO/32/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0077/20 | energie 6/20 | 999,30 € | VUGK 16/2019Z | 08.07.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0039/14 | 998,40 € | 28.03.2014 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto | 46560050 | Faktúra | |||||
| DF/0168/14 | 995,00 € | 18.12.2014 | Jozef Novák - MaMiDa | Romanova 5, Bratislava | 37412892 | Faktúra | |||||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0183/12 | 991,24 € | 31.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0092/14 | 988,56 € | VO/030/2014 | 25.08.2014 | MariCon, s r.o. | V.Clementisa 57/6452, Trnava | 46274006 | Faktúra | ||||
| DF/0125/18 | energie 10/18 | 988,16 € | 19/2018Z | 05.11.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0086/18 | energie 7/18 | 983,82 € | 19/2017Z | 13.08.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0027/17 | kurz ITIL2011 Foundation+certifikát | 982,80 € | 03.04.2017 | GOPAS SR, a.s. | Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava | 35881674 | Faktúra | ||||
| DF/0164/18 | servis tlačiarní | 982,24 € | VO/46/2018 | 21.12.2018 | Majax,s.r.o. | Svätoplukova 39, Senec | 44137419 | Faktúra | |||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra |