Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0183/12 | 991,24 € | 31.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0092/14 | 988,56 € | VO/030/2014 | 25.08.2014 | MariCon, s r.o. | V.Clementisa 57/6452, Trnava | 46274006 | Faktúra | ||||
| DF/0125/18 | energie 10/18 | 988,16 € | 19/2018Z | 05.11.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0086/18 | energie 7/18 | 983,82 € | 19/2017Z | 13.08.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0027/17 | kurz ITIL2011 Foundation+certifikát | 982,80 € | 03.04.2017 | GOPAS SR, a.s. | Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava | 35881674 | Faktúra | ||||
| DF/0164/18 | servis tlačiarní | 982,24 € | VO/46/2018 | 21.12.2018 | Majax,s.r.o. | Svätoplukova 39, Senec | 44137419 | Faktúra | |||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0138/13 | 981,44 € | 31.12.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0085/15 | 980,00 € | 23.07.2015 | Ing. arch. Juraj Hriň | Bilíkova 14, Bratislava IV | 40969355 | Faktúra | |||||
| DF/0047/17 | prehliadka elektrického zariadenia | 980,00 € | 16.05.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0149/19 | energie 12/19 | 978,86 € | VUGK 16/2019Z | 07.01.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0064/19 | energie 5/19 | 978,10 € | 19/2018Z | 07.06.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0145/11 | 975,00 € | 08.12.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0167/14 | 972,95 € | 17.12.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0111/21 | energie 10/21 | 969,30 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0014/20 | energie 1/20 | 968,78 € | VUGK 16/2019Z | 07.02.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0097/23 | policový regál 3x, náhradná polica, doprava | 967,20 € | VO/34/2023 | 18.09.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Faktúra | |||
| DF/0051/11 | 967,14 € | 27.04.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0015/14 | 962,68 € | 20.02.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0115/18 | energie 9/18 | 961,88 € | 19/2018Z | 09.10.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0103/22 | energie 7/22 | 961,51 € | VUGK 13/2020Z | 11.08.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | refakturácia 6/24 | 961,42 € | VUGK 24/2016Z | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0166/15 | 960,00 € | 22.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0048/16 | školenie - základy komunikácie a tímovej práce | 960,00 € | 23.05.2016 | Ing. Zlatica Herdová, PhD. | Bratislavská 10, Pezinok | 32818203 | Faktúra | ||||
| DF/0064/18 | úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni | 960,00 € | 06.06.2018 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0042/12 | 959,52 € | 26.03.2012 | Branislav Kráľ | Jakubov 346, Jakubov | 44384939 | Faktúra | |||||
| DF/0090/22 | energie 6/22 | 955,20 € | VUGK 13/2020Z | 2022015 | 12.07.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0144/17 | enerrgie, služby odvoz odpadu 12/17 | 954,92 € | 24/2016Z | 12.01.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0155/15 | 952,28 € | 15.12.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |