Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/14 | 902,53 € | 25.03.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0141/20 | energie 12/20 | 896,68 € | VUGK 13/2020Z | 11.01.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0035/15 | 888,63 € | 24.03.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0159/12 | 888,56 € | 13.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0021/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 881,10 € | 14.03.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0043/17 | energie 4/17 | 879,64 € | 19/2015Z | 10.05.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0132/20 | energie 11/20 | 878,22 € | VUGK 13/2020Z | 09.12.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0089/17 | energie 1.-31.8.17 | 877,18 € | 19/2015Z | 13.09.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0031/21 | energie 3/21 | 876,52 € | VUGK 13/2020Z | 09.04.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0055/20 | energie 4/20 | 874,66 € | VUGK 16/2019Z | 12.05.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0072/12 | 874,26 € | 19.04.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0005/21 | energie 1/21 | 872,88 € | VUGK 13/2020Z | 10.02.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0043/21 | energie 4/21 | 869,77 € | VUGK 13/2020Z | 10.05.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0172/10 | 868,77 € | 14.12.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0114/16 | elektrina za 9/2016 | 863,78 € | 17.10.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0142/18 | energie 11/18 | 860,21 € | 19/2018Z | 10.12.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0175/15 | Elektroinštalačný materiál do serverovne | 858,82 € | 19.01.2016 | POLIS DS s.r.o. | Podzáhradná 28, Bratislava | 45860971 | Faktúra | ||||
| DF/0005/17 | dodávka elektriny 1/17 | 858,41 € | 19/2015Z | 08.02.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0095/16 | elektrina 8/2016 | 857,78 € | 13.09.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0158/16 | odvoz odpadov, stočné 12/16, servis výťahov 12/16, voda, teplo 12/16 | 856,29 € | 1/2001B | 16.01.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0023/14 | 855,94 € | 10.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0131/13 | 855,00 € | 30.12.2013 | PPS one, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislava | 36824798 | Faktúra | |||||
| DF/0151/15 | 854,32 € | 08.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0150/15 | 840,00 € | 08.12.2015 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||||
| DF/0045/12 | 840,00 € | 29.03.2012 | UNIVERZAL TRADE s.r.o. | Imre Madácha 2035/16, Dunajská Streda | 36284181 | Faktúra | |||||
| DF/0049/18 | energie 4/18 | 837,10 € | 19/2017Z | 09.05.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0049/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito | 835,20 € | 2023024 | 24.05.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra |