Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0133/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 816,00 € VO/35/2023 08.11.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0028/10 814,81 € 04.03.2010 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0032/11 814,81 € 15.03.2011 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 00603481 Faktúra
DF/0073/22 3x úč.poplatok konf. 26.poľsko-česko-slov.geodet.dni 810,00 € 13.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0052/13 807,57 € 22.05.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0139/12 807,51 € 20.11.2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/17 elektrina 2/17 804,74 € 19/2015Z 16.03.2017 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0171/18 energie 12/18 800,26 € 19/2018Z 14.01.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0128/16 elektrina za 10/2016 797,48 € 14.11.2016 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0017/21 energie 2/21 797,05 € VUGK 13/2020Z 08.03.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0157/15 796,25 € 17.12.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0016/24 MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava 793,60 € VO/12/2024 14.02.2024 Fenix egroup s.r.o. Alexandra Rudnaya 21, Žilina 36429155 Faktúra
DF/0033/16 dodávka elektriny za 3/2016 790,43 € 08.04.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0024/19 energie 2/19 788,94 € 19/2018Z 07.03.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0035/18 energie 3/18 788,28 € 19/2017Z 09.04.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0040/15 787,97 € 31.03.2015 VENCL SK s.r.o. Bojnická 10, Bratislava - Ružinov 35877197 Faktúra
DF/0058/16 dodávka elektriny 1.4.-30.4.2016 782,36 € 22.06.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0031/13 779,36 € 28.03.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0096/22 str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 776,61 € VUGK 11/2022Z VO/37/2022 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0050/16 autobus,letenky-Viedeň, Helsinki (Deák,Dombiová) 775,62 € 26.05.2016 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0022/13 775,14 € 14.03.2013 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto 37212931 Faktúra
DF/0147/23 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel 771,42 € VO/58/2023 01.12.2023 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš 46555731 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0021/13 762,71 € 12.03.2013 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0129/16 Softvér ABBY, Softvér Enterprise 753,60 € 16.11.2016 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0022/19 oprava Octavia 750,58 € VO/06/2019 26.02.2019 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra