Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0019/17 | prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie na konferencii | 8 829,39 € | 16.03.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0091/11 | 8 000,00 € | 102-24-8761/2011 | 05.08.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0084/12 | 8 000,00 € | 14.05.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0103/20 | Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky | 7 680,00 € | VO/21/2020 | 18.09.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0036/18 | stravné lístky 1800ks/4,20 | 7 558,49 € | 6/2018Z | 09.04.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0142/14 | 7 352,64 € | VO/040/2014 | 21.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0121/14 | 7 260,00 € | 17.10.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0164/12 | 7 251,00 € | 14.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0006/17 | stravné lístky | 6 615,84 € | 2/2017Z | 07.02.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0037/17 | stravné lístky 1600ksx4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | 25.04.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0078/17 | stravné lístky 1600ks x 4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | VO/16/2017 | 31.07.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0163/14 | 6 509,00 € | VO/053/2014 | 11.12.2014 | ANDI, s.r.o. | Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves | 45603065 | Faktúra | ||||
| DF/0009/13 | 6 311,60 € | 24.01.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0080/18 | stravné lístky 1500ks/4,20 | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/18/2018 | 13.07.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0007/19 | stravné lístky 1500ks | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/03/2019 | 30.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/18 | notebooky a monitory pre LIDAR, notebooky | 6 264,00 € | VO/16/2018 | 11.07.2018 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||
| DF/0002/18 | str.lístky 1500ks/4,20 | 6 202,35 € | 2/2017Z | VO/01/2018 | 05.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0083/19 | stravné lístky 1500 ks | 6 145,65 € | VUGK 10/2019Z | VO/22/2019 | 23.07.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DFPČ/0011/10 | 6 000,00 € | 25.10.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0004/16 | klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 | 5 952,00 € | 01.02.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0143/19 | kopírovanie databázy ESKN15 na server VÚGK | 5 943,60 € | VO/36/2019 | 16.12.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0147/19 | služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN | 5 928,00 € | VO/37/2019 | 19.12.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | |||
| DF/0121/18 | sravné lístky 1400ks /4,20 | 5 878,82 € | 6/2018Z | VO/29/2018 | 25.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0118/19 | stravné lístky 1400 ks | 5 735,94 € | VUGK 10/2019Z | 24.10.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0024/13 | 5 617,52 € | 18.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0107/16 | stravné lístky | 5 532,69 € | 03.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |