Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/19 | oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka | 5 500,00 € | VO/16/2019 | 10.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0063/12 | 5 479,20 € | 29.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0070/18 | prac.stanica pre sprac.LiDAR údajov+2xmonitor+ext.HDD | 5 424,00 € | VO/14/2018 | 21.06.2018 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||
| DF/0001/14 | 5 384,54 € | VO/1/2014 | 07.01.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | ||||
| DF/0077/15 | 5 384,54 € | 29.06.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0050/19 | stravné lístky 1300 ks | 5 326,23 € | VUGK 10/2019Z | VO/17/2019 | 06.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0029/16 | stravné lístky 1600 ks | 5 216,53 € | 30.03.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0060/16 | stravné lístky | 5 216,53 € | 22.06.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0054/12 | 5 151,84 € | 28.03.2012 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0052/12 | 4 986,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0057/20 | oprava Octavia | 4 979,62 € | VO/17/2020 | 18.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0008/16 | prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb | 4 954,80 € | 08.02.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0135/20 | refakturácia 11/20 | 4 792,18 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0175/12 | 4 720,14 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0084/14 | 4 606,50 € | 14.07.2014 | Okresný súd Bratislava II. | Drieňova 5, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0105/21 | refakturácia 9/21 | 4 547,98 € | VUGK 24/2016Z | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0153/19 | refakturácie 12/19 | 4 546,40 € | 24/206Z | 15.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0103/17 | resp.verzia web. stránky VÚGK | 4 482,00 € | VO/18/2017 | 12.10.2017 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0011/12 | 4 418,12 € | 02.02.2012 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0144/12 | 4 358,40 € | 28.11.2012 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||||
| DF/0008/20 | stravné lístky 4,20Eur 1060ks | 4 342,93 € | VUGK 10/2019Z | VO/04/2020 | 28.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0179/10 | 4 338,31 € | 14.01.2011 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0144/19 | refakturácia 11/19 | 4 284,11 € | 24/2016Z | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | refakturácia 1/20 | 4 249,62 € | 24/2016Z | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0066/20 | str.lístky 1000ks á 4,20 | 4 172,70 € | VUGK 8/2020Z | VO/22/2020 | 08.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0141/12 | 4 162,02 € | 23.11.2012 | Falco Slovakia, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | Faktúra | |||||
| DF/0127/21 | poplatky za telekom.služby | 4 108,80 € | 27.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0034/20 | str.lístky 1000 ks | 4 097,10 € | VUGK 10/2019Z | VO/10/2020 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0162/14 | 4 080,00 € | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra |