Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0109/20 | str.lístky 242+264el. po 4,20 | 2 111,38 € | VUGK 8/2020Z | VO/37/2020 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0066/17 | prevádzka budovy 5/17 | 2 099,35 € | 22.06.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0094/18 | refakturácia 7/18 | 2 093,46 € | 24/2016Z | 24.08.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0029/12 | 2 073,60 € | 07.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0108/18 | refakturácia 8/18 | 2 042,47 € | 24/2016Z | 01.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0121/22 | stravné lístky na 10/22 399ks | 2 033,89 € | VUGK 11/2022Z | VO/43/2022 | 29.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0023/15 | 2 019,20 € | 27.02.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0041/15 | 2 019,20 € | 01.04.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0084/13 | 2 015,64 € | VO/028/13 | 05.09.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | ||||
| DF/0128/20 | str.lístky po 4,20-pap.231ks+el.252ks | 2 015,41 € | VUGK 8/2020Z | VO/42/2020 | 02.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0086/22 | stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur | 2 008,40 € | VUGK/11/2022Z | VO/33/2022 | 01.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0041/24 | refakturácia 2/24 | 2 005,69 € | VUGK 24/2016Z | 27.03.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0061/21 | str.lístky 316 ks el.+168 ks pap. | 2 002,11 € | VUGK 5/2021Z | VO/19/2021 | 30.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0029/22 | stravné lístky 398 ks | 1 999,15 € | VUGK 5/2021Z | VO/13/2022 | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0034/17 | prevázka budovy 3/17 - energie, servis, odvoz | 1 998,42 € | 24/2016Z | 20.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0072/21 | str.lístky 176 ks pap.+307 ks el. po 4,20 | 1 997,97 € | VUGK 5/2021Z | VO/24/2021 | 30.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0043/18 | tonery | 1 984,72 € | VO/08/2018 | 26.04.2018 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0086/17 | prevádzka budovy 7/17 | 1 980,37 € | 24/2016Z | 04.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0013/23 | elektrina 1/23-vyúčtovanie | 1 938,41 € | 3-120-0014-2022 | 2022211 | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0111/22 | stravné lístky 380 ks po 5,10 | 1 937,03 € | VUGK 11/2022Z | VO/41/2022 | 30.08.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0059/18 | refakt.GKÚ 4/18 | 1 935,01 € | 24/2016Z | 29.05.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0093/17 | energie, servis, odvoz odpadu, správcovstvo | 1 929,94 € | 24/2016Z | 27.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0038/21 | str.lístky 210 pap.+252 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/13/2021 | 30.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0049/21 | str.lístky 176 pap.+286 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/17/2021 | 28.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0120/20 | str.lístky 220p.+240el. po 4,20 | 1 919,44 € | VUGK 8/2020Z | VO/39/2020 | 02.11.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0103/21 | 1 900,80 € | VO/29/2021, VO31/2021 | 22.10.2021 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| DF/0064/13 | 1 893,48 € | 03.07.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra |