Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0078/13 | 1 893,48 € | 31.07.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0142/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 | 1 865,68 € | 3-120-2-2022 | 10.11.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | str.lístky 440ks /200p.+240el./ po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/01/2021 | 01.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0029/21 | str.lístky 200 ks pap.+240 ks el. po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/11/2021 | 06.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0055/12 | 1 824,24 € | 30.03.2012 | Interchair, spol. s r.o. | Trnavská 113, Bratislava - Ružinov | 31402623 | Faktúra | |||||
| DF/0115/21 | str.lístky 176 ks pap.+264 ks el. | 1 820,10 € | VUGK 5/2021Z | VO/38/2021 | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0150/16 | reklamné predmety | 1 818,43 € | VO/49/2016 | 20.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0055/22 | demontáž a montáž klimatizačných jednotiek | 1 788,00 € | VO/20/2022 | 18.05.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0056/18 | notebook Microsoft Surface pro FJZ-00004+Mouse | 1 758,40 € | 22.05.2018 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0135/17 | kanc.potreby, uprat.vozík | 1 755,11 € | VO/25/2017 | 13.12.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
| DF/0136/20 | str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 | 1 744,19 € | VUGK 8/2020Z | VO/44/2020 | 16.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0091/21 | stravné lístky 421 ks po 4,20 Eur | 1 741,50 € | VUGK 5/2021Z | VO/30/2021 | 30.09.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0081/21 | stravné lístky 260 ks el.+160 ks pap. po 4,20 | 1 737,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/26/2021 | 31.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | refakturácia 1/24 | 1 715,13 € | VUGK 24/2016Z | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0076/12 | 1 693,40 € | 27.04.2012 | HAI,spol.s r.o. | Trnavská cesta 82/D, Bratislava | 31335217 | Faktúra | |||||
| DF/0171/12 | 1 682,56 € | 19.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0057/12 | 1 678,80 € | 29.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0077/16 | Ultrabook Toshiba Portégé | 1 666,71 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0049/20 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 665,73 € | 29.04.2020 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0106/21 | str.lístky 159 ks pap.+239 ks el. | 1 646,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/33/2021 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0059/23 | technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety | 1 642,32 € | VO/16/2023 | 07.06.2023 | SANAC, s.r.o. | Dulovo nám. 14, Bratislava | 36284602 | Faktúra | |||
| DF/0118/13 | 1 642,13 € | 21.11.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0054/23 | vyúčtovanie energie za 4/23 | 1 637,96 € | 3-120-0014-2022 | 31.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0101/12 | 1 632,72 € | 24.07.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |