Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0064/13 1 893,48 € 03.07.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0078/13 1 893,48 € 31.07.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0157/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 1 889,65 € 3-120-2-2022 09.12.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0142/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 1 865,68 € 3-120-2-2022 10.11.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0003/21 str.lístky 440ks /200p.+240el./ po 4,20 1 835,99 € VUGK 8/2020Z VO/01/2021 01.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0029/21 str.lístky 200 ks pap.+240 ks el. po 4,20 1 835,99 € VUGK 8/2020Z VO/11/2021 06.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0055/12 1 824,24 € 30.03.2012 Interchair, spol. s r.o. Trnavská 113, Bratislava - Ružinov 31402623 Faktúra
DF/0115/21 str.lístky 176 ks pap.+264 ks el. 1 820,10 € VUGK 5/2021Z VO/38/2021 30.11.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0150/16 reklamné predmety 1 818,43 € VO/49/2016 20.12.2016 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
DF/0055/22 demontáž a montáž klimatizačných jednotiek 1 788,00 € VO/20/2022 18.05.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0056/18 notebook Microsoft Surface pro FJZ-00004+Mouse 1 758,40 € 22.05.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0135/17 kanc.potreby, uprat.vozík 1 755,11 € VO/25/2017 13.12.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0006/20 znalecký posudok a laboratórna skúška 1 750,55 € VO/38/2019 29.01.2020 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9, Praha 00014125 Faktúra
DF/0136/20 str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 1 744,19 € VUGK 8/2020Z VO/44/2020 16.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0091/21 stravné lístky 421 ks po 4,20 Eur 1 741,50 € VUGK 5/2021Z VO/30/2021 30.09.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0081/21 stravné lístky 260 ks el.+160 ks pap. po 4,20 1 737,36 € VUGK 5/2021Z VO/26/2021 31.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0028/24 refakturácia 1/24 1 715,13 € VUGK 24/2016Z 27.02.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0076/12 1 693,40 € 27.04.2012 HAI,spol.s r.o. Trnavská cesta 82/D, Bratislava 31335217 Faktúra
DF/0171/12 1 682,56 € 19.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0057/12 1 678,80 € 29.03.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0077/16 Ultrabook Toshiba Portégé 1 666,71 € 15.08.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0049/20 ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. 1 665,73 € 29.04.2020 VirtualGrid 112th Ave SE Suite 100, Washington 00000000 Faktúra
DF/0106/21 str.lístky 159 ks pap.+239 ks el. 1 646,36 € VUGK 5/2021Z VO/33/2021 28.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0059/23 technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety 1 642,32 € VO/16/2023 07.06.2023 SANAC, s.r.o. Dulovo nám. 14, Bratislava 36284602 Faktúra
DF/0118/13 1 642,13 € 21.11.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/23 tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ 1 639,75 € VO/29/2023 03.08.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0054/23 vyúčtovanie energie za 4/23 1 637,96 € 3-120-0014-2022 31.05.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0