Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/16 | on-line kniha Verejné obstarávanie r.2016, on-line kniha Verejné obstarávanie r.2017 | 224,64 € | 19.08.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0049/16 | telefonické služby 15.4.-14.5.2016 | 180,60 € | 23.05.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0088/16 | Dobropis k faktúre č. 7604172079, DF/0049/16 | -30,68 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0037/16 | telefónne služby 15.3.-14.4.2016 | 202,16 € | 19.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0070/16 | telefónne služby 15.5.-14.6.2016 | 182,83 € | 21.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0073/16 | dobropis k faktúre č.7603216574 DF/0037/16 | -35,06 € | 11.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0080/16 | Dobropis k faktúre č.7603216574, DF/0037/16 | -39,78 € | 15.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0087/16 | Dobropis k faktúre č. 7605128604 | -32,34 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0076/16 | odborná prehliadka hasiacich prístrojov | 225,60 € | 15.08.2016 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | ||||
| DF/0079/16 | elektrina 7/2016 | 905,28 € | 15.08.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0081/16 | telefónne služby 7/2016 | 24,02 € | 16.08.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0082/16 | PHM, čistenie | 58,13 € | 18.08.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0072/16 | telefónne služby 15.6.-14.7.2016 | 180,23 € | 18.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0086/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 465,97 € | 22.08.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0089/16 | Držiaky PC na zem | 224,70 € | 23.08.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0090/16 | HP 512327-B21 ProLiant G6/G7 750Watt zdroj | 599,00 € | 25.08.2016 | Slavomír Viktorín | 156, Jakubov | 43304966 | Faktúra | ||||
| DF/0092/16 | registračný popl. INSPIRE 2016 (Deák), ubytovanie INSPIRE 2016 (Deák) | 694,00 € | 07.09.2016 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | ||||
| DF/0085/16 | telefónne služby 15.7.2016 - 14.8.2016 | 182,58 € | 22.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0093/16 | batérie do UPS | 299,07 € | 07.09.2016 | COMPY-COM spol. s r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | ||||
| DF/0096/16 | návrh architektúry serverov | 180,00 € | 14.09.2016 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | ||||
| DF/0094/16 | telefónne služby 8/2016 | 25,73 € | 12.09.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0095/16 | elektrina 8/2016 | 857,78 € | 13.09.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0098/16 | oprava ventilačného systému na toaletách | 564,00 € | 19.09.2016 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0091/16 | PHM | 29,36 € | 06.09.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0102/16 | toaletný papier | 130,80 € | 21.09.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0105/16 | HP ProDesk 490 G3 MT | 2 747,46 € | 29.09.2016 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | ||||
| DF/0100/16 | mob.tel. 15.08.-14.09.2016 | 110,93 € | 21.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| DF/0104/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 475,62 € | 27.09.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |