Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0063/15 | 214,74 € | 19.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0067/15 | 21,60 € | 21.05.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0068/15 | 828,88 € | 27.05.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0069/15 | 46,00 € | 08.06.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0070/15 | 20,51 € | 11.06.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0071/15 | 226,00 € | 12.06.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0072/15 | 226,00 € | 12.06.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0073/15 | 56,93 € | 18.06.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0074/15 | 472,09 € | 18.06.2015 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0076/15 | 30,00 € | 23.06.2015 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||||
| DF/0075/15 | 456,90 € | 22.06.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0078/15 | 204,23 € | 01.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0080/15 | 230,00 € | 08.07.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0077/15 | 5 384,54 € | 29.06.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0081/15 | 3 241,43 € | 09.07.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0082/15 | 40,87 € | 10.07.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0083/15 | jkljlkjl | 226,00 € | 10.07.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | ||||
| DF/0084/15 | 1 607,55 € | 22.07.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0086/15 | 198,13 € | 23.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0085/15 | 980,00 € | 23.07.2015 | Ing. arch. Juraj Hriň | Bilíkova 14, Bratislava IV | 40969355 | Faktúra | |||||
| DF/0087/15 | 43,92 € | 27.07.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0079/15 | 45,81 € | 03.07.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0088/15 | 184,00 € | 28.07.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0090/15 | 446,40 € | 03.08.2015 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava IV | 31324797 | Faktúra | |||||
| DF/0089/15 | 71,40 € | 30.07.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0091/15 | 149,04 € | 03.08.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0092/15 | 21,53 € | 04.08.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0093/15 | 138,41 € | 10.08.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | Faktúra | |||||
| DF/0094/15 | 226,00 € | 12.08.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0095/15 | 708,00 € | 14.08.2015 | Ipex IT, s.r.o. | Plynárenská 5, Bratislava | 35827548 | Faktúra |