| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0096/15 |
|
25,56 € |
|
|
17.08.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0097/15 |
|
1 427,29 € |
|
|
18.08.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0098/15 |
|
46,12 € |
|
|
24.08.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/15 |
|
450,87 € |
|
|
25.08.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0099/15 |
|
48,60 € |
|
|
25.08.2015 |
OBORIL František |
Chovateľská 2/A, Trnava |
22693122 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/15 |
|
190,60 € |
|
|
27.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/15 |
|
18,28 € |
|
|
10.09.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0111/15 |
|
1 406,92 € |
|
|
21.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/15 |
|
86,40 € |
|
|
10.09.2015 |
Direct Impact,s.r.o. |
Dunajská 25, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/15 |
|
110,40 € |
|
|
11.09.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/15 |
|
226,00 € |
|
|
17.09.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/15 |
|
150,00 € |
|
|
21.09.2015 |
registra s.r.o. |
Kotešová 230, Kotešová |
36438481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/15 |
|
30,00 € |
|
|
22.09.2015 |
Daňový úrad |
Ševčenkova 32, Bratislava |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/15 |
|
440,54 € |
|
|
18.09.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/15 |
|
81,00 € |
|
|
23.09.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/15 |
|
197,40 € |
|
|
23.09.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/15 |
|
112,00 € |
|
|
21.09.2015 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/15 |
|
1 044,77 € |
|
|
12.10.2015 |
Market Centrum s.r.o. |
Gessayova 10, Bratislava |
46448438 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/15 |
|
522,04 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/15 |
|
363,00 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0117/15 |
|
200,60 € |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/15 |
|
20,40 € |
|
|
06.10.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač |
35937548 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/15 |
|
226,00 € |
|
|
08.10.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0106/15 |
|
-483,01 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/15 |
|
1 198,80 € |
|
|
06.10.2015 |
Dexion, spol. s r.o. |
Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob |
36523895 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/15 |
|
1 275,37 € |
|
|
07.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/15 |
|
469,00 € |
|
|
08.10.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/15 |
|
358,20 € |
|
|
20.10.2015 |
PPS one, s.r.o. |
Galvaniho 1591/8, Bratislava |
36824798 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/15 |
|
25,24 € |
|
|
09.10.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/15 |
|
55,25 € |
|
|
20.10.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
