Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0122/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/22 | 169,78 € | VUGK 06/2022Z | 30.09.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0141/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 9/22 | 169,78 € | VUGK 06/2022Z | 10.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0151/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 | 176,02 € | VUGK 06/2022Z | 25.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0161/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 | 177,91 € | VUGK 06/2022Z | 2022074 | 15.12.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0170/22 | refakturácia hlasových a dátových služieb 12/22 | 178,38 € | VUGK 06/2022Z | 2022036 | 19.01.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0027/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 | 175,86 € | VUGK 06/2022Z | 2022242 | 21.03.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0011/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 | 179,03 € | VUGK 06/2022 | 2022029 | 15.02.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0147/23 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | VO/58/2023 | 01.12.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | |||
| DF/0150/16 | reklamné predmety | 1 818,43 € | VO/49/2016 | 20.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0067/11 | 21,60 € | SK č. SD3144 | 24.05.2011 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0065/11 | 23,07 € | PZ4290033874 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0064/11 | 23,07 € | PZ4290033873 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0075/11 | 158,57 € | H35706070 | 13.06.2011 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0100/21 | kanc.a hygienické potreby | 215,39 € | 7/2021Z | VO/25/2021 | 14.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0052/18 | tech.podpora adm.systém WINASU, ML | 119,50 € | 7/2016Z | 15.05.2018 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0072/11 | 3 589,37 € | 6500014071 | 5100016756 | 13.06.2011 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0036/18 | stravné lístky 1800ks/4,20 | 7 558,49 € | 6/2018Z | 09.04.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0080/18 | stravné lístky 1500ks/4,20 | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/18/2018 | 13.07.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0121/18 | sravné lístky 1400ks /4,20 | 5 878,82 € | 6/2018Z | VO/29/2018 | 25.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0007/19 | stravné lístky 1500ks | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/03/2019 | 30.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0145/18 | tel.služba 11/18 | 20,27 € | 6/2006A | 11.12.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0170/18 | tel.služba 12/18 | 17,32 € | 6/2006A | 10.01.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tel.služba 1/19 | 21,92 € | 6/2006A | 12.02.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0025/19 | tel.služba 2/19 | 16,62 € | 6/2006A | 11.03.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0039/19 | tel.služba 3/19 | 17,48 € | 6/2006A | 10.04.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0054/19 | tel.služba 4/19 | 22,48 € | 6/2006A | 13.05.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0065/19 | tel.služba 5/19 | 27,90 € | 6/2006A | 11.06.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |