Faktúry
Počet záznamov: 2159
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0111/16 | 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 | 35 639,00 € | 10.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0115/16 | dobropis k faktúre č. 7606084388 | -22,42 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0116/16 | dobropis k faktúre č. 7607041173 | -44,82 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0113/16 | telefónne služby 9/2016 | 21,18 € | 13.10.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0114/16 | elektrina za 9/2016 | 863,78 € | 17.10.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0117/16 | Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks | 13 908,00 € | 17.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0120/16 | účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) | 316,90 € | 21.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0118/16 | servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 541,99 € | 18.10.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0123/16 | oprava garážovej brány VUGK | 3 090,35 € | 25.10.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0119/16 | PHM | 36,43 € | 18.10.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0121/16 | telefónne služby 15.9.-14.10.2016 | 152,96 € | 24.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0122/16 | servis klimatizačných zariadení | 1 212,00 € | 25.10.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0125/16 | Chladnička LIEBHERR , Chladnička BEKO, odvoz a likvidácia | 676,96 € | 08.11.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0124/16 | PHM, čistenie auta, vôňa | 73,07 € | 04.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0127/16 | úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) | 325,00 € | 14.11.2016 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0126/16 | telefónne služby 10/2016 | 21,12 € | 11.11.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0128/16 | elektrina za 10/2016 | 797,48 € | 14.11.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0131/16 | telefónne služby 15.10.-14.11.2016 | 158,03 € | 21.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0130/16 | teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 690,92 € | 18.11.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0132/16 | PHM | 40,70 € | 21.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0135/16 | školenie - finančná kontrola | 69,00 € | 24.11.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0133/16 | Rezačka Dahle 564 - páková | 361,40 € | 23.11.2016 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 | Faktúra | ||||
| DF/0140/16 | školenie - Elektronické schránky | 68,00 € | 07.12.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0139/16 | PHM | 37,89 € | 6/2006 | 07.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |