| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0012/11 |
|
58,50 € |
|
|
16.02.2011 |
InterStore s.r.o. |
Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa |
36675130 |
|
|
Faktúra |
| DF/0013/11 |
|
74,70 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0014/11 |
|
30,65 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0015/11 |
|
198,86 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0016/11 |
|
430,20 € |
|
|
16.02.2011 |
Vűstenrot |
, |
31383408 |
|
|
Faktúra |
| DF/0017/11 |
|
223,96 € |
|
|
16.02.2011 |
RTVS |
, |
36857432 |
|
|
Faktúra |
| DF/0018/11 |
|
53,71 € |
|
|
16.02.2011 |
Majax,s.r.o. |
Svätoplukova 39, Senec |
44137419 |
|
|
Faktúra |
| DF/0019/11 |
|
56,00 € |
|
|
16.02.2011 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0020/11 |
|
57,50 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0021/11 |
|
1 214,04 € |
|
|
01.03.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0023/11 |
|
48,03 € |
|
|
24.02.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0024/11 |
|
322,00 € |
|
|
07.03.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0025/11 |
|
42,22 € |
|
|
07.03.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0026/11 |
|
40,21 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0027/11 |
|
74,40 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0028/11 |
|
186,84 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0029/11 |
|
42,58 € |
|
|
11.03.2011 |
Anton Jendek- A+Z |
Kollárova 1, Senec |
40503739 |
|
|
Faktúra |
| DF/0030/11 |
|
52,00 € |
|
|
14.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra |
, |
43984924 |
|
|
Faktúra |
| DF/0031/11 |
|
89,04 € |
|
|
15.03.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0032/11 |
|
814,81 € |
|
|
15.03.2011 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0033/11 |
|
54,00 € |
|
|
24.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra |
, |
43984924 |
|
|
Faktúra |
| DF/0022/11 |
|
35,88 € |
|
|
28.02.2011 |
Verlag Dashofer |
, |
35730129 |
|
|
Faktúra |
| DF/0034/11 |
|
66,80 € |
|
|
21.03.2011 |
Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina |
, |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0002/11 |
|
35 400,00 € |
|
|
30.03.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DF/0035/11 |
|
1 145,78 € |
|
|
29.03.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/11 |
|
3 420,00 € |
|
|
04.04.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/11 |
|
231,50 € |
|
|
11.04.2011 |
STUDENT AGENCY, s.r.o. |
Obchodná 48, Bratislava I |
44551304 |
|
|
Faktúra |
| DF/0038/11 |
|
156,97 € |
|
|
12.04.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0039/11 |
|
549,08 € |
|
|
11.04.2011 |
Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd |
Morrision Street 228, Edinburgh |
11111111 |
|
|
Faktúra |
| DF/0040/11 |
|
76,72 € |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
