Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0133/13 | 250,00 € | 31.12.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0132/13 | 100,00 € | 30.12.2013 | Agentúra RND, s.r.o. | Škultétyho 5, Bratislava III | 35717076 | Faktúra | |||||
| DF/0131/13 | 855,00 € | 30.12.2013 | PPS one, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislava | 36824798 | Faktúra | |||||
| DF/0130/13 | 175,90 € | 19.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0129/13 | 92,00 € | 20.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0075/13 | 47 040,00 € | 13.08.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0119/13 | 17 220,00 € | Zmluva 11/2012 | 28.11.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0060/14 | 215,31 € | 19.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0062/14 | 21,60 € | 21.05.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0063/14 | 306,15 € | 21.05.2014 | VisitAalborg Production a/s | , | 32657125 | Faktúra | |||||
| DF/0064/14 | 97,50 € | 28.05.2014 | Hotel KLAR s.r.o. | Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš | 35814471 | Faktúra | |||||
| DF/0066/14 | 44,46 € | 04.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0067/14 | 184,00 € | 06.06.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0065/14 | 530,00 € | 02.06.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
| DF/0068/14 | 21,84 € | 12.06.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0069/14 | 226,00 € | 13.06.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0070/14 | 44,76 € | 18.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0073/14 | 212,45 € | 20.06.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0071/14 | správa budovy 04/2014 | 702,72 € | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0072/14 | 481,66 € | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0076/14 | 23,90 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0077/14 | 25,00 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0081/14 | 3 645,00 € | 07.07.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0084/14 | 4 606,50 € | 14.07.2014 | Okresný súd Bratislava II. | Drieňova 5, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0078/14 | 673,07 € | 04.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0079/14 | 42,13 € | 5611862200 | 04.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0080/14 | 226,00 € | 04.07.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0082/14 | 55,75 € | 5611862200 | 08.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0083/14 | 23,42 € | 10.07.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |