| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0074/14 |
|
138,00 € |
|
|
02.07.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0085/14 |
|
676,96 € |
|
|
16.07.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0075/14 |
|
364,56 € |
|
VO/028/2014 |
03.07.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0086/14 |
|
57,20 € |
|
|
21.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0087/14 |
|
232,02 € |
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0088/14 |
|
1 346,14 € |
|
|
28.07.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0089/14 |
|
92,00 € |
|
|
30.07.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0090/14 |
|
226,00 € |
|
|
08.08.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0091/14 |
|
25,07 € |
|
|
13.08.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0093/14 |
|
209,87 € |
|
|
26.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0094/14 |
|
51,00 € |
|
|
26.08.2014 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0092/14 |
|
988,56 € |
|
VO/030/2014 |
25.08.2014 |
MariCon, s r.o. |
V.Clementisa 57/6452, Trnava |
46274006 |
|
|
Faktúra |
| DF/0095/14 |
|
1 498,91 € |
|
|
26.08.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0096/14 |
|
81,60 € |
|
|
28.08.2014 |
OBORIL František |
Chovateľská 2/A, Trnava |
22693122 |
|
|
Faktúra |
| DF/0097/14 |
|
92,00 € |
|
|
03.09.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0098/14 |
|
2 692,27 € |
|
|
04.09.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0099/14 |
|
82,80 € |
|
|
05.09.2014 |
Profesia, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/14 |
|
75,00 € |
|
|
10.09.2014 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/14 |
|
27,60 € |
|
|
10.09.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/14 |
|
226,00 € |
|
|
12.09.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/14 |
|
22,16 € |
|
|
18.09.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/14 |
|
207,59 € |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/14 |
|
453,58 € |
|
|
23.09.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/14 |
|
50,77 € |
|
|
26.09.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/13 |
|
54 180,00 € |
Zmluva 11/2012 |
|
07.01.2014 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/14 |
|
16,00 € |
|
|
29.09.2014 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Koceľova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/14 |
|
141,35 € |
|
|
26.09.2014 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov |
35937874 |
|
|
Faktúra |
| DF/0110/14 |
|
402,00 € |
|
|
01.10.2014 |
AVIR |
Záhumenice 15, Pezinok |
36827631 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/14 |
|
350,21 € |
|
|
26.09.2014 |
Ivan Pavučok - PAVIÁN ZÁHRADNÍK |
Kráľová pri Senci 46, Kráľová pri Senci |
41748018 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/14 |
|
117,45 € |
|
|
06.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
