| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0144/14 |
|
29,00 € |
|
|
24.11.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| DF/0145/14 |
|
190,00 € |
|
|
25.11.2014 |
Forum-Inženjering d.o.o. |
Nušiceva 16, Beograd |
100119972 |
|
|
Faktúra |
| DF/0143/14 |
|
618,82 € |
1.1.2001 |
|
24.11.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0149/14 |
|
10 692,00 € |
VÚGK 22/2014Z |
|
28.11.2014 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| DF/0150/14 |
|
121,00 € |
|
|
07.11.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| DF/0151/14 |
|
299,00 € |
|
|
10.11.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| DF/0146/14 |
|
346,70 € |
|
|
26.11.2014 |
RAVAFOL s.r.o. |
Školská 5, Krupina |
43888046 |
|
|
Faktúra |
| DF/0147/14 |
|
276,00 € |
|
|
26.11.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0148/14 |
|
420,00 € |
|
|
27.11.2014 |
Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení |
Beňadická 3, Bratislava |
22668811 |
|
|
Faktúra |
| DF/0154/14 |
|
204,00 € |
|
|
08.12.2014 |
JVS GROUP s.r.o. |
Slavíkova 1744/22, Ostrava - Poruba |
25865005 |
|
|
Faktúra |
| DF/0152/14 |
|
226,00 € |
VÚGK 26/2013 |
|
08.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0153/14 |
|
23 414,40 € |
|
VO/067/2014 |
08.12.2014 |
G-BASE s.r.o. |
Trenčianska 53/B, Bratislava |
45377600 |
|
|
Faktúra |
| DF/0155/14 |
|
161,02 € |
5611862200 |
|
08.12.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0156/14 |
|
49,45 € |
|
|
08.12.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0157/14 |
|
23,00 € |
|
|
08.12.2014 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Koceľova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| DF/0158/14 |
|
51,29 € |
|
|
09.12.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0159/14 |
|
138,00 € |
|
|
09.12.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0160/14 |
|
229,20 € |
|
|
09.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0161/14 |
|
20,81 € |
|
|
10.12.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0162/14 |
|
4 080,00 € |
|
VO/069/2014 |
12.12.2014 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| DF/0163/14 |
|
6 509,00 € |
|
VO/053/2014 |
11.12.2014 |
ANDI, s.r.o. |
Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves |
45603065 |
|
|
Faktúra |
| DF/0164/14 |
|
117,90 € |
|
|
15.12.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
| DF/0165/14 |
|
2 330,38 € |
|
VO/062/2014 |
15.12.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač |
35937548 |
|
|
Faktúra |
| DF/0166/14 |
|
2 673,30 € |
|
VO/066/2014 |
17.12.2014 |
Pavol GOLDSTEIN |
Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves |
46502815 |
|
|
Faktúra |
| DF/0167/14 |
|
972,95 € |
|
|
17.12.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0168/14 |
|
995,00 € |
|
|
18.12.2014 |
Jozef Novák - MaMiDa |
Romanova 5, Bratislava |
37412892 |
|
|
Faktúra |
| DF/0169/14 |
|
92,00 € |
|
|
18.12.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0170/14 |
|
393,60 € |
|
|
19.12.2014 |
5PL, s.r.o. |
Galvaniho 8, Bratislava |
44419899 |
|
|
Faktúra |
| DF/0171/14 |
|
159,84 € |
|
|
19.12.2014 |
P.J.Servis, s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
44488980 |
|
|
Faktúra |
| DF/0173/14 |
|
615,00 € |
|
|
19.12.2014 |
Pavol GOLDSTEIN |
Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves |
46502815 |
|
|
Faktúra |
