| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0109/15 |
|
440,54 € |
|
|
18.09.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0110/15 |
|
50 700,00 € |
24/2014 |
|
21.09.2015 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/15 |
|
81,00 € |
|
|
23.09.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/15 |
|
197,40 € |
|
|
23.09.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/15 |
|
112,00 € |
|
|
21.09.2015 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/15 |
|
1 044,77 € |
|
|
12.10.2015 |
Market Centrum s.r.o. |
Gessayova 10, Bratislava |
46448438 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/15 |
|
522,04 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/15 |
|
363,00 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0117/15 |
|
200,60 € |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/15 |
|
20,40 € |
|
|
06.10.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač |
35937548 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/15 |
|
226,00 € |
|
|
08.10.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0106/15 |
|
-483,01 € |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/15 |
|
1 198,80 € |
|
|
06.10.2015 |
Dexion, spol. s r.o. |
Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob |
36523895 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/15 |
|
1 275,37 € |
|
|
07.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/15 |
|
469,00 € |
|
|
08.10.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/15 |
|
358,20 € |
|
|
20.10.2015 |
PPS one, s.r.o. |
Galvaniho 1591/8, Bratislava |
36824798 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/15 |
|
25,24 € |
|
|
09.10.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/15 |
|
55,25 € |
|
|
20.10.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0128/15 |
|
1 191,60 € |
|
|
20.10.2015 |
JANUS SK, spol. s r.o. |
Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto |
46560050 |
|
|
Faktúra |
| DF/0129/15 |
|
163,19 € |
|
|
21.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0130/15 |
|
420,00 € |
|
|
21.10.2015 |
Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení |
Beňadická 3, Bratislava |
22668811 |
|
|
Faktúra |
| DF/0127/15 |
|
316,27 € |
|
|
20.10.2015 |
ARCDATA PRAHA,s.r.o. |
Hybernská 24, Praha |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| DF/0132/15 |
|
96,00 € |
|
|
22.10.2015 |
Direct Impact,s.r.o. |
Dunajská 25, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| DF/0131/15 |
|
3 365,34 € |
|
|
22.10.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0133/15 |
|
555,73 € |
|
|
23.10.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0134/15 |
|
75,00 € |
|
|
30.10.2015 |
Komora geodetov a kartografov |
Na paši 4, Bratislava - Ružinov |
31749348 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/15 |
|
123,02 € |
|
|
04.11.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0136/15 |
|
12,22 € |
|
|
10.11.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0137/15 |
|
904,96 € |
|
|
11.11.2015 |
AC energia s.r.o. |
Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy |
44187653 |
|
|
Faktúra |
| DF/0138/15 |
|
184,00 € |
|
|
11.11.2015 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
