Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0055/16 | LP360 Advaced Floating | 3 499,55 € | 10.06.2016 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0053/16 | telefónne služby 1.5.-31.5.2016 | 21,58 € | 10.06.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0058/16 | dodávka elektriny 1.4.-30.4.2016 | 782,36 € | 22.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0054/16 | elektrická energia 1.5.-31.5.2016 | 822,42 € | 10.06.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0059/16 | softvér SCOP++ | 1 000,00 € | 23.06.2016 | PAP&spol. s.r.o. | Vančurova 1868, Most 1 | 41327021 | Faktúra | ||||
| DF/0061/16 | školenie - centrálna evidencia majetku štátu | 56,00 € | 27.06.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| DF/0057/16 | voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 615,52 € | 16.06.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0051/16 | PHM | 109,35 € | 06.06.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0060/16 | stravné lístky | 5 216,53 € | 22.06.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0067/16 | školenie - podlimitné zákazky | 114,00 € | 15.07.2016 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0064/16 | kartotéka | 334,85 € | 11.07.2016 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | ||||
| DF/0068/16 | elektrina 6/2016 | 904,39 € | 15.07.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0069/16 | servis výťahov, EPS, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy | 449,40 € | 15.07.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0065/16 | kartotéka A4 - svetlosivá | 154,80 € | 14.07.2016 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | ||||
| DF/0066/16 | závesné zakladače | 543,68 € | 14.07.2016 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | ||||
| DF/0074/16 | telefónne služby 6/2016 | 21,89 € | 18.07.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0071/16 | iPod Touch 6, LineaPro Scanner 1D, puzdro | 501,60 € | 18.07.2016 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | Faktúra | ||||
| DF/0075/16 | Nákup notebookov | 1 174,32 € | 29.07.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0077/16 | Ultrabook Toshiba Portégé | 1 666,71 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0078/16 | mobilný telefón | 440,52 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0083/16 | letenka Barcelona - Peter Deák | 145,25 € | 19.08.2016 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0084/16 | on-line kniha Verejné obstarávanie r.2016, on-line kniha Verejné obstarávanie r.2017 | 224,64 € | 19.08.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0049/16 | telefonické služby 15.4.-14.5.2016 | 180,60 € | 23.05.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0088/16 | Dobropis k faktúre č. 7604172079, DF/0049/16 | -30,68 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0037/16 | telefónne služby 15.3.-14.4.2016 | 202,16 € | 19.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0070/16 | telefónne služby 15.5.-14.6.2016 | 182,83 € | 21.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0073/16 | dobropis k faktúre č.7603216574 DF/0037/16 | -35,06 € | 11.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0080/16 | Dobropis k faktúre č.7603216574, DF/0037/16 | -39,78 € | 15.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0087/16 | Dobropis k faktúre č. 7605128604 | -32,34 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |