| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22732 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22733 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.01.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22727 |
|
300,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
29.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22723 |
|
1 632,00 € |
|
183-122/2022,221-122/2022 |
27.12.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22726 |
|
162,00 € |
|
200-122/2022 |
27.12.2022 |
KONE s.r.o. |
Galvániho 7/B, Bratislava |
31359884 |
|
|
Faktúra |
| 22720 |
|
360,00 € |
|
176-122/2022 |
23.12.2022 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
Vyšehradská 3732/18, Bratislava V |
52951448 |
|
|
Faktúra |
| 22722 |
|
55 200,00 € |
2--121-0024-2022 |
|
23.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22716 |
|
1 741,00 € |
|
234-122/2022 |
22.12.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 22717 |
|
3 452,33 € |
|
233-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22718 |
|
5 180,70 € |
|
236-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22719 |
|
854,85 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.12.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22710 |
|
2 580,00 € |
056-122/2022 |
|
21.12.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22711 |
|
171,50 € |
237-122/2022 |
|
21.12.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Kollárova 85, Martin |
36377147 |
|
|
Faktúra |
| 22712 |
|
4 250,21 € |
Z202124507_Z |
238-122/2022 |
21.12.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22713 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
21.12.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22714 |
|
107,35 € |
23-122-004345/2020 |
|
21.12.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22715 |
|
5 794,90 € |
|
232-122/2022 |
21.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22705 |
|
286,79 € |
|
216-122/2022 |
19.12.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22706 |
|
7 862,40 € |
|
191-122/2022 |
19.12.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22707 |
|
343,75 € |
0-122-177/2018 |
|
19.12.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
