| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23056 |
|
1 907,28 € |
621490/12.9.2008 |
|
13.02.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 23055 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.02.2023 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 23057 |
|
162,00 € |
|
013-122/2023 |
13.02.2023 |
Pavol Petrišin SERVIS EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 23058 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
13.02.2023 |
Pavol Petrišin SERVIS EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 23054 |
|
32,43 € |
207-122-525/2013 |
|
10.02.2023 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 23052 |
|
357,60 € |
122/2020/000476 |
|
09.02.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23053 |
|
6,00 € |
|
014-122/2023 |
09.02.2023 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 23050 |
|
863,42 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.02.2023 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 23051 |
|
286,15 € |
|
016-122/2023 |
08.02.2023 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 23049 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
07.02.2023 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 23048 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
07.02.2023 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 23044 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
06.02.2023 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 23045 |
|
302,23 € |
2-121-0010-2022 |
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23046 |
|
5,71 € |
38-122-005285/2021 |
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23047 |
|
470,00 € |
2-121-0023-2022 |
|
06.02.2023 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 23042 |
|
34,00 € |
23/2000 |
|
03.02.2023 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 23040 |
|
78,63 € |
02.01.2002 |
|
03.02.2023 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23041 |
|
1 412,44 € |
02.01.2002 |
|
03.02.2023 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23038 |
|
3 634,00 € |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 23035 |
|
209,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.02.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
