Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0596/22 | Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb | -7 992,26 € | 7/2022/KO | 09.11.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0576/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - zákazka VKMi | 156,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.11.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0577/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2022 | 2 520,00 € | 81/2019/OGMV | 09.11.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0578/22 | el.energia od 1.9.-30.11.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 09.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0579/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - SPI | 372,50 € | 2022042 | 09.11.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0580/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - SGI | 551,25 € | 2022043 | 09.11.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0581/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - HSH | 70,20 € | 2022180 | 09.11.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0582/22 | Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA | 286 010,02 € | 55/2021/EO | 09.11.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0562/22 | olovený akumulátor Avacom RBC6 - náhrada 2ks | 171,60 € | 2022186 | 08.11.2022 | ELEKTROSPED, a.s. | , Senec | 35765038 | Faktúra | |||
| DF/0564/22 | predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2022-10.12.2023 | 664,20 € | 2022200 | 08.11.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0565/22 | Elektronické stravné lístky | 699,89 € | 1-300-0020-2022 | 2022208 | 08.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0566/22 | servis a prezutie pneumatík osobných automobilov ÚGKK SR | 697,06 € | 23/2021/EO | 08.11.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0574/22 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 39 | 77 553,00 € | 43/2021/OGMV | 08.11.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0575/22 | kurz anglického jazyka za 10/2022 | 864,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 08.11.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0567/22 | LCD monitor 27", tlačiareň HP LaserJet Pro MFP, Dokovacia stanica | 1 028,99 € | 2022199 | 08.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0568/22 | zostava na geodetické meranie prostredníctvom GNSS | 30 480,00 € | 1-700-0033-2022 | 08.11.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
| DF/0569/22 | SMS služby za 10/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0570/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - GKÚ | 501,90 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0571/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR | 1 634,77 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0572/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |