Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0573/22 | telekomunikačné služby za 10/2022 - VÚGK | 71,33 € | 91/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2022209 | predplatné časopisu CHIP | 105,60 € | 07.11.2022 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022208 | elektronické stravné lístky | 699,89 € | 1-300-0020-2022 | 04.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0558/22 | PHL za 10/2022 | 872,60 € | 63/2020/EO | 04.11.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0560/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 04.11.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0559/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| 2022207 | oprava vchodových dverí | 500,00 € | 03.11.2022 | United trade, spol. s r.o. | Perunská 3230/4a, Hodonín 1 | 25538888 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0556/22 | prenájom a čistenie rohoží za 10/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 03.11.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0555/22 | ubytovanie v dňoch 26.-27.10.2022 - 29. slovenské geodetické dni | 1 151,00 € | 2022170,2022172 | 02.11.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Faktúra | |||
| DF/0551/22 | Prezentačný materiál k záverečnej porade - kompletné zabezpečenie | 2 701,20 € | 2022206 | 02.11.2022 | Chránené dielne, s.r.o. | Nábrežie J.Kráľa 4344/13A, Liptovský Mikuláš | 45506434 | Faktúra | |||
| DF/0557/22 | telekomunikačné služby - internet 10/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 02.11.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0550/22 | sťahovanie kancelárie Prešov - Košice | 410,00 € | 2022192 | 02.11.2022 | SAPAL, s.r.o. | Prostějovská 1, Prešov | 50253514 | Faktúra | |||
| DF/0553/22 | nájomné a služby za 11/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 02.11.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0554/22 | energie a služby za 11/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 02.11.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0552/22 | monitoring médií za 10/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.11.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0561/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jatov | 3 825,50 € | 13/2022/KO | 02.11.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| 2022205 | licencia Splunk Enterprise Annual 1GB/day | 2 340,00 € | 28.10.2022 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022206 | zabezpečenie prezentačného materiálu k záverečnej porade | 2 701,00 € | 28.10.2022 | Chránené dielne, s.r.o. | Nábrežie J.Kráľa 4344/13A, Liptovský Mikuláš | 45506434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0543/22 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 42 | 29 394,99 € | 54/2021/OGMV | 28.10.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0546/22 | kancelárske a hygienické potreby | 1 736,04 € | 2022190 | 28.10.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra |