Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0518/22 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 40 | 41 282,00 € | 52/2021/OGMV | 13.10.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0520/22 | Mapový klient ZBGIS (fáza 6) | 82 752,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022082 | 13.10.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0522/22 | strážna služba za 9/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 13.10.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0521/22 | Zmena databázovej platformy | 10 992,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022064 | 13.10.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0519/22 | Konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA Suite 6-9/2022 | 1 296,00 € | 2022097 | 13.10.2022 | Dynatech s.r.o. | Hečkova 7461/10, Bratislava | 35737581 | Faktúra | |||
| DF/0512/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2022 | 2 346,75 € | 81/2019/OGMV | 12.10.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0513/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - zákazka VKMi | 1 320,00 € | 97/2021/OESM | 12.10.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0515/22 | Biela popisovacia tabuľa | 97,20 € | 2022184 | 12.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0516/22 | servis vozidla - Volkswagen tiguan BL554LA | 672,25 € | 23/2021/EO | 12.10.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0511/22 | Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 | -28 728,00 € | 68/2016/OIBKR | 12.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0514/22 | sadzba časopisu GaKo za 10/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 12.10.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0517/22 | Autorský dozor k stavbe zateplenie admin.budovy v Bratislave | 2 640,00 € | 2021022 | 12.10.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| 2022187 | aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s | 4 770,00 € | 11.10.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022186 | 2 ks batérii pre UPS | 171,60 € | 11.10.2022 | ELEKTROSPED, a.s. | , Senec | 35765038 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022188 | školenia: Excel; Word; PowerPoint; Asertívna komunikácia | 2 926,80 € | 11.10.2022 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022189 | etikety s potlačou čiarových kódov | 6 400,00 € | 11.10.2022 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0509/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 10/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0500/22 | telekomunikačné služby 10/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 10.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0501/22 | telekomunikačné služby - internet 10/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 10.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0504/22 | Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava | 4 324,07 € | 2022139 | 10.10.2022 | FE-NIK SV s. r. o. | Školská 1519/110, Veľké Úľany | 51705044 | Faktúra |