Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8786
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0505/22 | Tyčový vysávač Hoover HF500 HF522 STH 011 | 234,00 € | 2022182 | 10.10.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0502/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 1.Komunikačný kanál, 2.Úprava používania D.Signer, 6.Rozšír.pol."č.nebytového priestoru", 7.príprava na vypnutie Portal a GiS, 9.Optimalizácia SQL, 10.čistenie procesov kontrol VGP | 49 764,00 € | 2022123 | 10.10.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0506/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Liptovský Ján | 20 120,00 € | 9/2022/KO | 10.10.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0507/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bukovce | 5 332,00 € | 4/2021/KO | 10.10.2022 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0508/22 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 10.10.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0510/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Helcmanovce, Kojšov | 8 000,00 € | 6/2022/KO | 10.10.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0493/22 | PHL za 9/2022 | 312,21 € | 63/2020/EO | 07.10.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0499/22 | Seminár - 29. slovenské geodetické dni 26.-27.10.2022 (16 osôb) | 1 460,00 € | 2022169,2022171 | 07.10.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | |||
| DF/0494/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - GKÚ | 495,72 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0495/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR | 1 636,80 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0496/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0497/22 | telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0498/22 | podpora za 8/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 07.10.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0503/22 | predplatné SME 6.10.2022-5.10.2023 | 78,00 € | 2022183 | 06.10.2022 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0490/22 | SMS služby za 9/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.10.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0491/22 | servisné služby od 1.7.-30.9.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 06.10.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0492/22 | projektová dokumentácia - zvýšenie kapacity parkovania | 1 410,00 € | 2022031 | 06.10.2022 | Ing. Fedor Zverko - efco | Eisnerova 19, Bratislava - Dúbravka | 11650354 | Faktúra | |||
| DF/0481/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.10.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0483/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0486/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 | 371,25 € | 66/2021/EO | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra |