Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0210/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - VÚGK | 75,90 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2024109 | elektronické stravné lístky | 629,90 € | 1-300-0020-2022 | 03.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0202/24 | pripojenie do siete INTERNET za 05/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.05.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| 2024105 | 111 Analyzátor logov – súčinnosť SWA | 17 393,04 € | 1-500-0007-2022 | 02.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024106 | ročný servis a údržba EZS a VSS | 1 368,00 € | 02.05.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024107 | nákup a montáž klimatizácie | 1 280,88 € | 02.05.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024108 | analýza vhodnosti archivovania | 11 820,00 € | 02.05.2024 | FITES s.r.o. | Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra | 46140174 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0199/24 | telekomunikačné služby - internet 4/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.05.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0201/24 | konzultácie a právne stanovisko vo veci sťažnosti JUDr. Lucia Filagová | 756,00 € | 2024104 | 02.05.2024 | Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. | Pribinova 9, Nové Zámky | 36813401 | Faktúra | |||
| DF/0200/24 | energie a služby za 3/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 4 393,88 € | 71/2016/EO | 30.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0196/24 | kurz anglického jazyka za 4/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 29.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0197/24 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 1-3/2024-RZ Štrba | 3 398,35 € | 1-300-0012-2022 | 29.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0198/24 | energie a služby za 3/24 - RZ Štrba | 1 922,43 € | 1-300-0012-2022 | 29.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| 2024104 | právne stanovisko | 756,00 € | 26.04.2024 | Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. | Pribinova 9, Nové Zámky | 36813401 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0195/24 | nálepky na hlásič požiaru | 21,50 € | 2024065 | 26.04.2024 | Fork, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 2024103 | online monitoring webových portálov | 11 520,00 € | 25.04.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0194/24 | kancelárske a hygienické potreby | 2 305,08 € | 2024101 | 25.04.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0193/24 | rýchlovarná kanvica - 2ks | 73,60 € | 2024099 | 22.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0192/24 | seminár-úč.popl. na konferenciu Projektový management 2024 (Hudák) | 476,75 € | 2024066 | 22.04.2024 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí | Univerzitní 2431, Zlín 1 | 70883521 | Faktúra | |||
| 2024102 | seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby" | 98,00 € | 18.04.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka |