Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024101 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 2 307,48 € | 1-300-0101-2023 | 11.04.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0171/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT | 169,26 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0172/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0173/24 | energie a služby za 2/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 9 124,68 € | 71/2016/EO | 11.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0165/24 | ubytovanie 16.-17.4.2024 | 241,20 € | 2024037 | 10.04.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0163/24 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Postimplementačná podpora | 15 355,44 € | 1-800-0044-2022 | 10.04.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0164/24 | Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Postimplementačná podpora | 20 473,92 € | 1-800-0044-2022 | 10.04.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0166/24 | telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 22,00 € | 86/2021/EO,87/2021 | 10.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0167/24 | telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Trnava) | 30,38 € | 74/2021OIT | 10.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0168/24 | podpora za 3/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 10.04.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0170/24 | monitoring médií za 2/2024 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 10.04.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0169/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 13.1.-31.3.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 9 595,18 € | 1-300-0102-2023 | 10.04.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0161/24 | energie a služby za 4/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 09.04.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0162/24 | monitoring médií za 3/2024 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 09.04.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0158/24 | Seminár - Právo v IT a kybernetickej spoločnosti (Vadovič) | 150,00 € | 2024062 | 08.04.2024 | DIGIT, s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Faktúra | |||
| DF/0159/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 08.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0160/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 3/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.04.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0152/24 | odborné služby pre oblasť VO za 2-3/2024 - zákazka VKMi | 783,00 € | 2023171 | 05.04.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0153/24 | Licencia VMware Workstation 17 Pro na obdobie 23.1.2024-22.1.2025 | 2 851,20 € | 1-500-0009-2024 | 05.04.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0154/24 | telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 05.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra |