Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0254/24 | Elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 2024120 | 07.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0252/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - VÚGK | 75,79 € | 1-500-0095-2023 | 06.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0247/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2024 | 2 094,75 € | 1-400-0027-2023 | 05.06.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0245/24 | rýchlovarná kanvica - 3ks | 112,97 € | 2024119 | 05.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0246/24 | kurz anglického jazyka za 5/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 05.06.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0248/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 5/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | SMS služby za 5/2024 | 306,29 € | 90/2021/EO | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0250/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - GKÚ | 606,71 € | 1-500-0095-2023 | 05.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0251/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - ÚGKK SR | 1 652,75 € | 1-500-0095-2023 | 05.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2024120 | elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 04.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0237/24 | prenájom a čistenie rohoží za 5/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 04.06.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0240/24 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS | 2 941,20 € | 2024112 | 04.06.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0241/24 | nastavenie analyzátora dychu | 219,00 € | 2024113 | 04.06.2024 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 04.06.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0243/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 5/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.06.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 3/2024, oprava serveru ex-edge, konfigurácia Windows Hello | 1 890,00 € | 1-500-0019-2023 | 04.06.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0238/24 | PHL za 5/2024 | 720,72 € | 1-300-0023-2024 | 04.06.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0233/24 | telekomunikačné služby - internet 5/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 03.06.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0234/24 | ročná kontrola EZS, VSS - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 1 368,00 € | 2024106 | 03.06.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0235/24 | skartovačka - 3ks | 360,18 € | 2024118 | 03.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra |