Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8728
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0622/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 10/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0623/23 Optimalizácia procesov a funkčností správy databáz ZBGIS (TEST,PROD) (rozvoj ZBGIS) 36 422,40 € 1-500-0023-2022 2023056 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0613/23 preplatok na el.energii za 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -2,75 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0614/23 preplatok na el.energii za 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -0,77 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0624/23 Manažment chybových hlásení (rozvoj ZBGIS) 10 104,00 € 1-500-0023-2022 2023173 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
2023287 ITAPA CYBERSEC 2023 300,00 € 10.11.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023288 seminár „Konsolidovaná ÚZ vo VS za rok 2023“ 98,00 € 10.11.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023289 košele pre informátorov 768,00 € 10.11.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0612/23 prevádzkové náklady 4.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 407,69 € CPZAON2017/006706002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2023284 22 CSKN prioritné zmeny 2 – časť 2 16 523,16 € 1-500-007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023285 47 IP povinné prerekvizity pre upgrade REP 16 585,02 € 1-500-007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023286 ročná parkovacia karta BB 500,00 € 08.11.2023 EEI s.r.o. Gorkého 4, Bratislava 35871113 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0608/23 ubytovanie v dňoch 25.-27.10.2023 - 1osoba 174,00 € 2023255 08.11.2023 TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso 31638759 Faktúra
DF/0607/23 energie a služby za 09/2023 5 963,43 € 71/2016/EO 08.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0604/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0605/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 08.11.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0606/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 464,80 € 2023278 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0609/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 1 950,00 € 2023279,186,187,277,281,280 08.11.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0610/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií 853,20 € 2023188 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0611/23 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 141,78 € CPZAON2017/006706002 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra