Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0616/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023196 | 08.11.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
| DF/0599/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 1 001,66 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0598/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH | 597,11 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0600/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 1 912,90 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0597/23 | PHL za 10/2023 | 803,34 € | 63/2020/EO | 07.11.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0601/23 | Technická podpora migrácie v prostredí ISID na MS SQL Server 2022 | 9 600,00 € | 2023229 | 07.11.2023 | ITX s.r.o. | Lachova 3, Bratislava | 35848961 | Faktúra | |||
| DF/0603/23 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2023 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.11.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Softvér pre projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti" | 204 000,00 € | 1-150-0058-2023 | 07.11.2023 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| 2023283 | seminár „Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ“ | 270,00 € | 06.11.2023 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0586/23 | telekomunikačné služby - internet 10/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 06.11.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0585/23 | kurz anglického jazyka za 10/2023 | 792,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 06.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0587/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 06.11.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0591/23 | energie a služby za 11/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 06.11.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0592/23 | SMS služby za 10/2023 | 306,29 € | 90/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0593/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 1 630,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0594/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ | 500,58 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0595/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0596/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0588/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 2023215 | 06.11.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
| 2023282 | elektronické stravné lístky | 870,98 € | 1-300-0020-2022 | 03.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |