Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0555/23 el.energia za 09/2023-AB L.Mikuláš 445,01 € 122/2019/LPO 19.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0558/23 Notebook - ASUS Zenbook S 13 OLED 1 302,49 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0559/23 myš, podložka, USB kľúče, čítačka OP, 190,59 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0556/23 Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií 339,59 € 2023259 19.10.2023 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
2023269 kurz prvej pomoci 216,00 € 18.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023268 seminár „Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023“ 94,00 € 18.10.2023 Kartografická spoločnosť SR Radlinského 11, Bratislava 30813697 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023267 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov - Doložka právoplatnosti 37 394,88 € 1-500-0007-2022 17.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023266 notebook, myš, podložka pod myš, USB kľúče, čítačka OP, puzdro na notebook 1 545,47 € 16.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0550/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0551/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0553/23 Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 17 424,00 € 1-500-0023-2022 2023172 13.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0554/23 tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks 139,20 € 2023238 13.10.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0552/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 13.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0549/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 240 651,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.10.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
2023265 školenie "IT zákazky prakticky" 120,00 € 11.10.2023 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0547/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0548/23 podpora za 09/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 »