Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2023259 dodanie, montáž sieťok na okná, žalúzie 339,59 € 05.10.2023 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023260 predplatné sme.sk 78,00 € 05.10.2023 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023261 seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu" 89,00 € 05.10.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023262 seminár "Posudzovanie (ne)prijateľnosti zmluvných podmienok" 226,80 € 05.10.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0529/23 Licencia Microsoft Project Professional 2021 - 11ks 10 472,48 € 1-500-0072-2023 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0524/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 09/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
2023257 kancelárske a hygienické potreby 1 537,24 € 1-300-0004-2022 04.10.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0513/23 monitoring médií za 09/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.10.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0520/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 1 630,32 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0521/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK 72,70 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0522/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ 503,59 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0523/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0510/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0511/23 Dokumentácia a dodávka softvérového diela - kybernetická bezpečnosť s 2 ročnou podporou 65 880,00 € 1-150-0052-2023 04.10.2023 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
2023256 elektronické stravné lístky 909,76 € 1-300-0020-2022 03.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0507/23 pripojenie do siete INTERNET za 10/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.10.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0516/23 oprava kanalizačných rozvodov v kancelárii 1 280,00 € 2023240 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0517/23 oprava stien po havárii - voda v kanceláriách 386,00 € 2023241 03.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
« 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 »