| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21559 |
|
354,72 € |
2003/179G |
|
25.11.2021 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
| 21561 |
|
180,34 € |
|
145-122/2021 |
25.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 21562 |
|
891,77 € |
|
098-122/2021 |
25.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 21560 |
|
154 500,00 € |
Z202120082_Z |
|
25.11.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21557 |
|
1 603,44 € |
|
146-122/2021 |
24.11.2021 |
VISION, s.r.o. |
Ožvoldíkova 11, Bratislava |
35828714 |
|
|
Faktúra |
| 21555 |
|
1 462,82 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.11.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21556 |
|
5 400,00 € |
|
167-122/2021 |
23.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Františkánske námestie 3/A, Prešov |
36515388 |
|
|
Faktúra |
| 21553 |
|
4 209,11 € |
|
159-122/2021 |
19.11.2021 |
Zsolt Pongrácz |
Kostolná Gala 177, Holice |
45442908 |
|
|
Faktúra |
| 21554 |
|
64,27 € |
02.01.2002 |
|
19.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21549 |
|
5 911,20 € |
|
139-122/2021 |
16.11.2021 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 21550 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.11.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 21551 |
|
60 597,66 € |
13-122-001191-15 |
|
16.11.2021 |
Geokancelária, s. r. o. |
Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto |
36411051 |
|
|
Faktúra |
| 21552 |
|
880,00 € |
|
160-122/2021 |
16.11.2021 |
Wiliwa s.r.o. |
Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
53233239 |
|
|
Faktúra |
| 21548 |
|
-34,00 € |
39-122-007580/2020 |
|
15.11.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21547 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
12.11.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21543 |
|
29,28 € |
98900379 |
|
11.11.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21540 |
|
633,60 € |
|
|
11.11.2021 |
Nanolab shop, spol.s r.o. |
Trnkova 3052/137, Brno |
08943401 |
|
|
Faktúra |
| 21541 |
|
225 198,96 € |
10-1-001437/2021 |
|
11.11.2021 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 21536 |
|
1 158,00 € |
|
147-122/2021 |
11.11.2021 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 21542 |
|
333,26 € |
37-122-007270/2020 |
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
