| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21493 |
|
19 140,00 € |
Z202118319_Z |
|
29.10.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21494 |
|
3 535,56 € |
23-122-004345/2020 |
|
29.10.2021 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 21496 |
|
663,89 € |
6592713836 |
|
29.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21497 |
|
632,28 € |
6592714302 |
|
29.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21498 |
|
710,38 € |
6582844031 |
|
29.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21492 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
27.10.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21491 |
|
350,64 € |
26-122-005009/2020 |
|
27.10.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21486 |
|
409,20 € |
|
140-122/2021 |
25.10.2021 |
KLS spol. s.r.o. |
Martina Rázusa 9, Žilina |
30223288 |
|
|
Faktúra |
| 21487 |
|
48,00 € |
|
|
25.10.2021 |
Global Procurement s. r. o. |
Koprivnická 3401/9F, Bratisalva |
43955134 |
|
|
Faktúra |
| 21488 |
|
193,19 € |
2405965012 |
|
25.10.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21489 |
|
193,19 € |
2405964958 |
|
25.10.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21482 |
|
21,60 € |
|
|
21.10.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21481 |
|
209,16 € |
|
136-122/2021 |
21.10.2021 |
MP KANAL, s.r.o. |
Košická 5, Prešov |
46306056 |
|
|
Faktúra |
| 21483 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
21.10.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21484 |
|
85,81 € |
02.01.2002 |
|
21.10.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21485 |
|
1 720,37 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.10.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21480 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
20.10.2021 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 21479 |
|
942,63 € |
|
129-122/2021 |
15.10.2021 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 21477 |
|
120,00 € |
|
|
14.10.2021 |
PragmaSys s.r.o. |
Hlinícka 1165/2, Myjava |
47632470 |
|
|
Faktúra |
| 21478 |
|
7,67 € |
11-122-001763/2021 |
|
14.10.2021 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
