| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21639 |
|
2 722,11 € |
|
200-122/2021 |
16.12.2021 |
A - Z STROJ s.r.o. |
Trenčianska 66, Bratislava II |
31327397 |
|
|
Faktúra |
| 21638 |
|
4 835,40 € |
|
202-122/2021 |
16.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Františkánske námestie 3/A, Prešov |
36515388 |
|
|
Faktúra |
| 21640 |
|
1 283,16 € |
|
189-122/2021 |
16.12.2021 |
ORNTH spol. s r.o. |
Osloboditeľov 27/36, Badín |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 21641 |
|
1 942,50 € |
204-122/2021 |
|
16.12.2021 |
Wiliwa s.r.o. |
Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
53233239 |
|
|
Faktúra |
| 21630 |
|
3 595,68 € |
|
162-122/2021 |
15.12.2021 |
Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT |
Kvačalová 1150/6, Žilina |
10951920 |
|
|
Faktúra |
| 21631 |
|
202,44 € |
36-122-005159/2021 |
|
15.12.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21632 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
15.12.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21633 |
|
118,82 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
15.12.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21635 |
|
16 800,00 € |
28-122-004621/2021 |
|
15.12.2021 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 21637 |
|
129,60 € |
|
133-122/2021 |
15.12.2021 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 21636 |
|
1 250,00 € |
|
138-122/2021 |
15.12.2021 |
Ing. Roland Takács, CSc. |
Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka |
11889781 |
|
|
Faktúra |
| 21634 |
|
3 406,44 € |
Z201769448_Z |
197-122/2021 |
15.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21623 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
14.12.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21625 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.12.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21627 |
|
889,92 € |
|
193-122/2021 |
14.12.2021 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21629 |
|
1 650,50 € |
|
190-122/2021 |
14.12.2021 |
Ing. Peter Kuklica AUTO-PIECES |
Košická 50, Bratislava |
32100931 |
|
|
Faktúra |
| 21621 |
|
608,16 € |
|
165-122/2021 |
14.12.2021 |
Autoteam, s.r.o |
Hviezdoslavova 167, Stupava |
35819464 |
|
|
Faktúra |
| 21626 |
|
216 234,54 € |
10-1-001437/2021 |
|
14.12.2021 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 21628 |
|
54,60 € |
|
191-122/2021 |
14.12.2021 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
Bojnická 3, Bratislava |
45310106 |
|
|
Faktúra |
| 21622 |
|
4 350,22 € |
Z201769448_Z |
194-122/2021 |
14.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
