| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21576 |
|
1 224,00 € |
|
172-122/2021 |
01.12.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21578 |
|
17,90 € |
1588813/22.7.2010 |
|
01.12.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21579 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21580 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21581 |
|
203,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21582 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.12.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21574 |
|
49,00 € |
|
|
30.11.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 21569 |
|
33 272,98 € |
|
143-122/2021 |
30.11.2021 |
Monika Dráb |
Trnavská 1699/13, Bernolákovo |
46580077 |
|
|
Faktúra |
| 21570 |
|
927,84 € |
5729127035 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21571 |
|
932,60 € |
5729126972 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21572 |
|
174,90 € |
3619572688 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21573 |
|
174,90 € |
3619572848 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21575 |
|
3 428,12 € |
23-122-004345/2020 |
|
30.11.2021 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 21567 |
|
19 200,00 € |
Z202122186_Z |
|
29.11.2021 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 21568 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.11.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21566 |
|
838,40 € |
|
170-122/2021 |
26.11.2021 |
AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. |
Športová 4638, Lučenec |
31619428 |
|
|
Faktúra |
| 21564 |
|
48 174,00 € |
Z202120124_Z |
|
26.11.2021 |
Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. |
Tuhovská 9, Bratislava |
35915609 |
|
|
Faktúra |
| 21565 |
|
47 936,00 € |
Z202120124_Z |
|
26.11.2021 |
Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. |
Tuhovská 9, Bratislava |
35915609 |
|
|
Faktúra |
| 21563 |
|
6 390,15 € |
Z201769448_Z |
173-122/2021 |
26.11.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21558 |
|
2 497,03 € |
|
161-122/2021 |
25.11.2021 |
HQ Tools , spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 41, Stupava |
36833622 |
|
|
Faktúra |
