| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21038 |
|
-344,80 € |
140262865.2 |
|
05.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21037 |
|
-989,95 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.02.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21031 |
|
56,68 € |
30260102/30.6.2009 |
|
04.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21032 |
|
200,40 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21033 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21034 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21035 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21036 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
04.02.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21029 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.02.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21030 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
03.02.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21028 |
|
2 634,71 € |
Z201769448_Z |
006-122/2021 |
03.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21027 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
02.02.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21025 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21023 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.02.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21024 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
01.02.2021 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 21026 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
005-122/2021 |
01.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21022 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
29.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21021 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
28.01.2021 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 21019 |
|
273,38 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.01.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21020 |
|
-87,48 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.01.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
