| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21079 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
04.03.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21083 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
04.03.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21078 |
|
2 782,17 € |
Z201769448_Z |
018-122/2021 |
04.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21075 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.03.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21072 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
02.03.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21073 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.03.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21074 |
|
744,24 € |
|
010-122/2021 |
02.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 |
|
|
Faktúra |
| 21070 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21071 |
|
7 864,80 € |
Z201769448_Z |
017-122/2021 |
01.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21068 |
|
80,46 € |
02.01.2002 |
|
26.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21069 |
|
732,51 € |
02.01.2002 |
|
26.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21066 |
|
86,70 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.02.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21065 |
|
155,90 € |
26-122-005009/2020 |
|
22.02.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21067 |
|
83,73 € |
02.01.2002 |
|
22.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21064 |
|
9,32 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
17.02.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21063 |
|
840,00 € |
|
011-122/2021 |
15.02.2021 |
PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA |
Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 21062 |
|
-42,24 € |
98-122-208/2018 |
|
15.02.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21061 |
|
315,28 € |
40-122-161/2019 |
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21048 |
|
187,79 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.02.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21049 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.02.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
