Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7745
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
21050 136,44 € 36-122-140/2019 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21051 397,00 € 2406105746 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21052 397,00 € 2406105671 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21053 182,94 € 2406105737 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21054 182,94 € 2406105745 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21055 410,88 € 2406105628 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21056 182,94 € 2406105709 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21057 182,94 € 2406105672 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21058 182,94 € 2406105630 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21059 397,00 € 2406105736 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21060 397,00 € 2406105708 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21046 4 584,00 € 27-122-005554/2020 10.02.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21047 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21045 165 382,93 € 44-122-170/2019 09.02.2021 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
21044 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 09.02.2021 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21040 91,85 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21041 24,60 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21042 391,04 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21039 4 797,53 € Z201769448_Z 007-122/2021 08.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21043 492,16 € SN-SSN-56100-02 08.02.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 »