| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21136 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21137 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21130 |
|
76,24 € |
30260102/30.6.2009 |
|
08.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21131 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21132 |
|
444,71 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21138 |
|
122,20 € |
|
030-122/2021 |
08.04.2021 |
HS - PLUS, s.r.o. |
Pod Táborom 32, Prešov |
31726402 |
|
|
Faktúra |
| 21139 |
|
586,87 € |
|
031-122/2021 |
08.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 21133 |
|
5 610,00 € |
Z201936366_Z |
|
08.04.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21134 |
|
5 517,86 € |
Z20213769_Z |
|
08.04.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21129 |
|
-507,83 € |
140262865.2 |
|
08.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21126 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21127 |
|
217,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21125 |
|
2 924,72 € |
Z201769448_Z |
034/122/2021 |
07.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21128 |
|
5 490,61 € |
Z201769448_Z |
035-122/2021 |
07.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21119 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21120 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.04.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21121 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
06.04.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21122 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
06.04.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21124 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
06.04.2021 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 21118 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
033-122/2021 |
06.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
