| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22578 |
|
10,85 € |
26-122-005009/2020 |
|
08.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22579 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
08.11.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22572 |
|
10,09 € |
2-121-0010-2022 |
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22580 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
08.11.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22573 |
|
-1 320,68 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.11.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22570 |
|
90,29 € |
|
182-122/2022 |
07.11.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Pestovateľská 16147/9 , Bratislava |
35710691 |
|
|
Faktúra |
| 22568 |
|
130,00 € |
172-122/2022 |
|
07.11.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. |
Banícka 15, Prešov |
54314879 |
|
|
Faktúra |
| 22569 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
07.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22564 |
|
50,64 € |
23/2000 |
|
04.11.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22563 |
|
4 328,50 € |
|
181-122/2022 |
04.11.2022 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
Svätoplukova 245/7, Martin |
36395994 |
|
|
Faktúra |
| 22565 |
|
323,04 € |
2-121-0010-2022 |
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22566 |
|
2 000,00 € |
|
163-122/2022 |
04.11.2022 |
Universität Bern |
Hochschulstrasse 6, Bern-Switzerland |
0 |
|
|
Faktúra |
| 22561 |
|
618,00 € |
|
|
03.11.2022 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
Športová 2, Žilina 1 |
47504781 |
|
|
Faktúra |
| 22559 |
|
79,04 € |
26-122-005009/2020 |
|
03.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22560 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
03.11.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22562 |
|
207,20 € |
|
175-122/2022 |
03.11.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
Sliačska 1D, Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
| 22554 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22556 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22557 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22558 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
