| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22491 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
04.10.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 22492 |
|
1 182,00 € |
|
134-122/2022 |
04.10.2022 |
AEGEO s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača |
51117584 |
|
|
Faktúra |
| 22483 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22487 |
|
50,64 € |
23/2000 |
|
03.10.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22488 |
|
19 196,40 € |
Z202210016_Z |
|
03.10.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22484 |
|
64,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22485 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22486 |
|
195,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22482 |
|
1 250,37 € |
23-120-002926/2022 |
|
30.09.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22481 |
|
300,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
30.09.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22480 |
|
884,53 € |
6616609540 |
|
30.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22475 |
|
51,60 € |
|
137-122/2022 |
29.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 22478 |
|
94,20 € |
|
152-122/2022 |
29.09.2022 |
Motora Slovensko s.r.o. |
Saratovská 2862/5, Bratislava IV |
53029224 |
|
|
Faktúra |
| 22479 |
|
350,00 € |
|
146-122/2022 |
29.09.2022 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 22476 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22477 |
|
300,00 € |
45-121-006950/2021 |
|
29.09.2022 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 22466 |
|
341,40 € |
18-122-61/2017 |
|
28.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 22467 |
|
889,09 € |
6616609196 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22468 |
|
596,11 € |
6582644910 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22469 |
|
596,11 € |
6582644582 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
