| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22470 |
|
655,72 € |
6582644339 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22471 |
|
625,91 € |
6582644195 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22473 |
|
181,17 € |
6616607916 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22474 |
|
181,17 € |
6616607676 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22472 |
|
596,11 € |
6582644443 |
|
28.09.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22462 |
|
810,84 € |
|
149-122/2022 |
27.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22463 |
|
2 472,33 € |
|
150-122/2022 |
27.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22464 |
|
393,00 € |
|
122-122/2022 |
27.09.2022 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 22465 |
|
2 110,80 € |
|
142-122/2022 |
27.09.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22460 |
|
642,00 € |
|
135-122/2022 |
27.09.2022 |
Ľupčianka, s.r.o. |
Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš |
31614531 |
|
|
Faktúra |
| 22458 |
|
900,00 € |
|
094-122/2022 |
26.09.2022 |
Ing. Dana Uhrinová |
Kokošovce 263, Kokošovce |
51652951 |
|
|
Faktúra |
| 22459 |
|
147,63 € |
02.01.2002 |
|
26.09.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22456 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
23.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22457 |
|
576,68 € |
26-122-005009/2020 |
|
23.09.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22451 |
|
1 579,67 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.09.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22452 |
|
790,00 € |
|
130-122/2022 |
22.09.2022 |
ZAHY s.r.o. |
J. Jesenského 8/605, Krompachy |
36700479 |
|
|
Faktúra |
| 22453 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
148-122/2022 |
22.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22450 |
|
149,72 € |
|
147-122/2022 |
21.09.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22446 |
|
559,28 € |
|
139-122/2022 |
19.09.2022 |
HQ Tools , spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 41, Stupava |
36833622 |
|
|
Faktúra |
| 22447 |
|
825,20 € |
|
140-122/2022 |
19.09.2022 |
Imrich Boďo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
