| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22386 |
|
15 654,43 € |
32-121-003966/2022 |
|
16.08.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22387 |
|
805,98 € |
32-121-003966/2022 |
|
16.08.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22384 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
15.08.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22385 |
|
129,60 € |
|
107-122/2022 |
15.08.2022 |
Plotbase s. r. o. |
Pečnianska ulica 5, Bratislava |
45674515 |
|
|
Faktúra |
| 22383 |
|
50,79 € |
39-122-007580/2020 |
|
12.08.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22378 |
|
43,68 € |
24-121-003010/2022 |
|
11.08.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22381 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
11.08.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22382 |
|
17,15 € |
38-122-005285/2021 |
|
11.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22379 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.08.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22380 |
|
-3 880,78 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
11.08.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22376 |
|
104,25 € |
|
|
10.08.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Kollárova 85, Martin |
36377147 |
|
|
Faktúra |
| 22375 |
|
1 554,00 € |
|
059-122/2022 |
10.08.2022 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 22377 |
|
1 999,80 € |
|
106-122/2022 |
10.08.2022 |
REPRE, s.r.o. |
Vlčie hrdlo 61, Bratislava |
35810122 |
|
|
Faktúra |
| 22374 |
|
26,59 € |
207-122-525/2013 |
|
09.08.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22373 |
|
541,69 € |
|
112-122/2022 |
08.08.2022 |
LM cars, s. r. o. |
Ivánska cesta 10, Bratislava |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 22369 |
|
561,47 € |
Z20222878_Z |
|
08.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22370 |
|
12 896,98 € |
Z20222878_Z |
|
08.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22371 |
|
3 270,37 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.08.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22372 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
08.08.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22365 |
|
139,20 € |
|
099-122/2022 |
05.08.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
